建筑材料采购管理办法-制度大全

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建筑材料采购管理办法-制度大全

建筑材料采购管理办法之相关制度和职责，建筑材料管理办法:材料采购管理1材料实 行分类管理1.1按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类） 三类。酮类材料，即关键的少数材料。主要包括:钢材、… 建筑材料管理办法:材料采购管理 1材料实行分类管理

1.1按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。

B A类材料，即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌栓、砌块、焊 接材料、確外加剂等。

圄B类材料，属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、 配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

旨C类材料，属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。 1.2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

B大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类 材料。

E零星材料:指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。 2供方选择评价

2.1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行 选择评价。

2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价,C类材料可不进行供方评价,由项目部比选确泄。 2.3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分別对A、B类材料供方进行打分评价。 达到70分（含70分）以上为合格供方,70分以下为不合格供方。

2.4评价内容主要包括供方的****.税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能 力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物 供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程 材料采购选择供方的依据。

2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要 是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格 供方剔除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 3采购权限

3.1公司直管项目部实行限价采购,四安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价 采购。 3.2大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由 项目部邀请三家以上供方报价进行比选，填制《询价采购审批表》并附供方书而报价单、联 系人姓划及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。


3.4自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最髙限价, 公开商家信息，监督采购行为。

3.5采购人员应按批准的采购计划（或合同）,保质、保量、及时、低价完成采购任务。 3.6采购人员应遵循"三比一算啲采购原则，做好市场调査和预测工作，询价分析及时、准确、 全面,报采购主管批准后方可实施采购。

3.7 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择,C类材料供方在合法经销商处采购。 4运输管理

材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文 明的装卸完成材料在空间的转移。 5现场验收

5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方（行业）验收规范进 行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方而的标准验收和复验。 5.2材料验收依据：

S材料计划、订货合同及合同约立条件； B经双方确认封存的样品或样本； S材质证明和抽样复验合格证明； 5.3材料验收的方式方法：

S采购人员必须采购经评立合格的产品； B验收人员必须按验收标准进行验收；

E总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； S使用人员必须按标准进行领料脸收；

E材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作； 0实物验收

① 凭证验收,查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；

② 随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管 理需要。

③ 目测检査材料外观，外包装完好无损。

④ 按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

⑤ 进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规立进行质量验证。 ⑥ 按规泄必须复验的材料,由项目相关部门根据分工进行取样复验。 6入帐报销规定

6.1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部 材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供 部审核后报公司总经理审批。

6.2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对 无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。 6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送 料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料 凭证。 6.4安全防护用品的入帐报销,在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料 的入帐报销还应验证顾客核定单。

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