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退换货处理流程
退换货管理程序
退货原因分为四种：1.运输过程中包材破损；2.质量原因退货；3.因抽检可见异物不合格导致退货；4.其他原因退货。
审批流程分为三种：1.对于运输过程中包材破损、质量原因及因抽检可见异物不合格导致退货，办事处提出申请，销售管理中心签字，质量部审批；2.对于其他原因退货，办事处提出申请，销售总监审批；3.对于换货申请，需先办理退货后再发货，根据换货原因按上述程序分别办理。
各部门职责：质量管理部负责审批退货申请，与销售、库房进行退货产品的验收和数量清点工作，处理退货产品的意见，并监督和检查注射剂产品退货在相应车间的灯检工作和包材更换的品名、批号、有效期的复核工作。销售管理部负责将退货申请（部门领导签字同意）转交质量部，通知质量部退货进厂和与质量部、库房确定点货时间，对于包材破损的退货，负责与市场进行沟通后再次销售，对于已经确定可以再次销售的包
材破损的退货，负责与生产部沟通破损包材的更换事宜，做好再次销售记录并负责更换包材后的退货的发货，根据退货交接单建立所有退货台帐。生产管理部负责根据销售的需要给相应更换包材的车间下达包材领用指令，安排相应车间进行破损包材的更换事宜，做好体现包材更换的退货的包材的领用、使用及包材更换记录，通知销售管理部更换包材后的退货的入库，安排注射剂车间对需要更换破损包材的退货进行重新灯检，看是否有轻微破损但还未有明显变化的药品，如有，剔出，作销毁处理，对已经减帐处理的退货的出库（销毁或回收）。财务部负责对销售单位同意减帐的破损的药品的帐务处理，定期将市场退货（不能再次销售的）报损减帐。库房负责配合质量部、销售对退货进行清点验收，做好GMP退货的退货记录和退货库的管理，根据生产部更换包材的指令发放包材，并做好体现领用的包材的账目。
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2024-04-06
