【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2010年OA系统流程的管理办法》，欢迎阅读！
OA系统流程的管理办法
一、 OA系统是现代办公管理系统，系统管理员和系统的维护（财务部） 。
二、 系统管理员的职责：1、系统的日常维护，新用户的安装，离职用户的卸载。2、系统出现故障时，自身解决不了，要及时与软件供应商沟通处理问题，不影响系统工作的开展。3、熟悉系统并对0A系统流程的设计。4、培训和指导公司员工，使员工能操作系统，正常开展公司业务。5、对操作员权限和命令的设置。 三、
1、公司铺借的申请：
坤联示意图：销售信息员（唐淑裕）→林云→财务审核（陈红斌）→周子钰签字→财务陈红斌归档
飞享示意图：销售信息员（欧其连）→唐茜娜→财务审核（谭素娟）→周子钰签字→财务谭素娟归档
2、活动方案申请：
坤联示意图：销售信息员（唐淑裕）→陈坤凤→林云→周子钰签字→财务陈红斌归档 飞享示意图：销售信息员（欧其连）→廖飞烨→唐茜娜→周子钰签字→财务谭素娟归档
3、政策、客户费用返点申请：
坤联示意图：销售信息员（唐淑裕）→财务部审核（陈红斌）→林云→周子钰签字→周继联
签字→陈红斌归档
飞享示意图：销售信息员（欧其连）→财务部审核（谭素娟）→唐茜娜→周子钰签字→周继联签字→谭素娟归档
4、折价处理的机子申请：
坤联示意图：售后信息员（张娟）→梁德飞→林云→刘务农→周子钰签字→财务陈红斌归档 飞享示意图：售后信息员（张娟）→梁德飞→唐茜娜→刘务农→周子钰签字→财务谭素娟归档
5、有关促销员各类费用申请：
示意图：销售信息员（苏晓婷）→陈坤凤或廖飞烨→何艳艳→林云或唐茜娜→周子钰签字→何艳艳归档
四、 广告、展柜制作和物料制作申请流程：业务员做好申请内容由广告制作员黄国毅负责打申请报告，跟进审批情况及实施，营销经理签字，财务部审核，总经理签发执行。（由黄国毅与财务何艳艳统一归档）
示意图：黄国毅→林云或唐茜娜签字→何艳艳审核→周子钰签字→周继联
五、 公司退货的申请流程：业务员上报退货原因内容由两公司信息（唐淑浴、欧其连）打申请报告，跟进审批情况及实施，营销经理签字，传售后服务部审核，总经理签字，财务总监签字执行。（由信息统一归档）
坤联示意图：唐淑浴→林云签字→梁德飞审核→财务部审核→周子钰签字→刘务农签字 飞享示意图：欧其连→唐茜娜签字→梁德飞审核→财务部审核→周子钰签字→刘务农签字
六、 维修安装费、费用转押金的申请流程：售后负责人张娟，小程申请，跟进审批情况及实施，售后经理签字，财务审核，传财务总监签字，最后由总经理签发执行。（由售后相关负责人和莫莉统一归档）
示意图：售后负责人张娟，小程→梁德飞→苏兰凤审核→刘务农签字→周子钰签字 七、 售后配件的调拨申请：由业务员提供信息，配件管理员打报告申请，跟进审批情况及实施，售后部门经理签字，售后财务审核，最后周子钰签字。（由配件管理员统一归档） 流程示意图：配件管理员打报告→梁德飞签字→苏兰凤→周子钰签字
八、 仓库物料（包括地台，现有的展柜）、礼品的调拨申请：业务员上报销售部信息员，
跟进审批情况及实施，营销经理签字，周总签字。（由信息员统一归档）
1、仓库物料（包括地台，现有的展柜）申请：
流程示意图：销售信息员打报告→陈坤凤或廖飞烨→林云或唐茜娜签字→周子钰签字→物料管理员开单→仓库员发放（由物料管理员备档） 2、礼品的申请：
流程示意图：销售信息员打报告→陈坤凤或廖飞烨→林云或唐茜娜签字→周子钰签字→李媛媛开单→仓库员发放（由李媛媛备档） 九、 日常费用申请（涉及到费用的申请）流程：
销售部示意图：部门信息员（苏晓婷、欧其连、唐淑裕）→林云或唐茜娜→刘务农→周子钰签字→周继联签字→财务部归档
（财务，仓库，售后，行政）示意图：部门信息员（或个人）→部门经理签字→刘务农→周子钰签字→周继联签字→部门信息员归档
十、 KA部的所有费用、方案、政策等的申请流程：
示意图：苏晓婷打报告→陈远蓉审批→财务刘燕审批→周子钰审批→财务刘燕备档
十一、以上所有的报告流程，要按一个个往下审批提交，不能一次提交几个人，不清楚的弄清楚，否则所打的报告作废，并考核责任人每条5分。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/b646b63c87c24028915fc3cf.html
2022-04-18
