质量体系不符合项报告

2023-08-09 08:06:29   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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质量体系,符合,报告
不符合报告

001

受审核部门

销售 吴银乐

部门负责人 审核日期

邹美珍 630

不合格事实陈述:

销售620日已经发出了《顾客满意度调查表》,但未对回收的资料进行统计分析。

不符合标准条款:8.2.1顾客满意 不合格类型:

审核员:吴银乐 部门负责人:邹美珍 期: 630 期:630 不合格原因及对产品质量影响的分析:

1销售部人员对文件《顾客满意度测量控制程序》不熟悉;

2、不进行分析,不能较为准确的分析顾客当前的要求和潜在的需求。



部门负责人:邹美珍 期:630

纠正措施计划

1 销售部人员进行文件培训,内容为《顾客满意度测量控制程序》 2 立即对回收的《顾客满意度调查表》进行统计分析。

部门负责人:邹美珍 日期:71

预定完成日期:75 审核员认可:吴银乐 日期:71 纠正措施完成情况: 1 培训已经完成;

2 顾客满意度已进行了分析。





部门负责人:邹美珍 日期:74



纠正措施的验证:

以上纠正措施已经完成,并有效。

审核员:吴银乐 日期:74




不符合报告

002

受审核部门

总务部 林伟诚

部门负责人 审核日期

吴银乐 630

不合格事实陈述:

总务部未按文件《人力资源管理程序》要求,编制年度培训计划

不符合标准条款: 6.2人力资源 不合格类型:

审核员:林伟诚 部门负责人:吴银乐 期:630 期:630 不合格原因及对产品质量影响的分析:

1 行政部人员对文件《人力资源管理程序》不熟悉; 2 不能满足公司发展、个人成长的要求。



部门负责人:吴银乐 期:71 纠正措施计划

1 行政部人员进行文件《人力资源管理程序》的培训 2 立即编制《年度培训计划

部门负责人:吴银乐 日期:71 预定完成日期:72 审核员认可:林伟诚 日期:71 纠正措施完成情况:

1、培训已经完成; 2 经编制了《年度培训计划



部门负责人:吴银乐 日期:73



纠正措施的验证:

以上纠正措施已经完成,并有效。

审核员:林伟诚 日期:73




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