后勤物资采购管理办法

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后勤物资采购管理办法

一、总则

为使公司各类零星物资采购工作程序化、规范化，最合理满足工作需要、特别是做到节约成本开支，依据公司实际情况，制订本办法。

二、工作程序

1、各部门因工作需要而提出申购零星物资时，应事先填写好“申购单”，并注明要求采购回来的时间，部门负责人签字批准后，可交到行政部合理安排采购工作。

2、行政部主管后勤采购负责人接到其他部门的申购单后，应先对申购部门的物资进行考查，是否为必须采购物资等，然后进行签收，并回复好采购回来及交付使用的时间。若出现因不可抗拒因素而采购不到位时，应及时向申购部门说明情况。

3、采购时应坚持“质量优先、价格优先、服务优先” 和“同价竞质、同质竞价、综合择优”的原则，建立相对稳定的供货渠道。定期了解市场行情，比较分析商品价格与质量，确保满足使用要求的前提下，降低费用。

4、入库验收工作，属于仓库入库的由仓管员负责验收入库下发；属于部门及时使用或行政部保管的，如劳保用品、设备配件等，由行政部(前台)验收入库下发。另外，要求采购员采购回来的物资，须拿购买票据找到使用部门责任人或行政前台签字，表示货物采购到位。

5、采购员应保持高度责任心，事实求是，对采购回来的物资不可慌报、瞒报，不可以次充好、开增虚假发票等，如有违规行为，按公司制度处理。

三、费用控制

1、对于申购首次物资价格1000元以下的，行政部负责人批准，并根据需要是否报副总或财务知晓；

对于申购首次物资价格1000-5000元间，由行政部审核后，报副总签字批准，如副总不在，由财务部负责人审核签字批准，并根据需要确定是否要报总经理知晓；

对于申购首次物资5000元以上的按程序签审后，须报总经理签字批准或告知总


经理知道(如遇总经理出差)，待批准后予以实施。

2、对于常规物资或建立合作关系的地方，如申购工作服、大米、纯净水等，由行政部根据需要直接采购；若有价格上涨时，要按上述程序签批，是否购买或重新找供应商。

3、对于特殊、昂贵或不常使用的物资，即使价格不高，也要按上述程序签审。 4、行政部内部组织活动、安排接待及公司需支出或因其他工作由行政部代支出的费用，也需按程序报副总、财务、总经理签字或知晓。

5、对于需要报副总、财务、总经理审核的物资；行政部会通过《申购单》或《费用支出预算明细单》的方式，报各级领导审核签字确认。

四、本制度目的：常规采购简单做，及时完成；特殊采购多审核，按时完成；节约成本。

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