公司非主营业务管理规定

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公司非主营业务管理规定

1 范围

本规定明确了公司内部非主营业务的管理职责、业务内容、副产品及废旧物资管理、对外服务项目管理、业务提成和费用管理等有关事项的要求，确保非主营业务得到有效的管理，保证企业经济活动的正常运作，促进企业经济效益。 2 引用文件

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。 《物资购销比价管理规定》 《治安管理规定》 3 管理职责

3.1 计划财务部是副产品、废旧物资的管理部门，负责建立帐簿，对有关物品进行出入库及票据管理。 3.2 办公室是对外服务项目的管理部门，负责对外服务项目的审核和安排，并负责业务提成和费用使用的审核和检查。 4 非主营业务内容

——副产品（包括皂化物、松节油、浆渣等）

——废旧物资(包括废阀门、废旧运输皮带、旧轮胎、废旧碱桶、废铁皮、铁线、废电机、废漆包

线等)

——对外服务项目（包括技术服务、技术培训等） 5 副产品及废旧物资管理

5.1 发货程序 5.1.1 副产品 5.1.1.1 皂化物（或松节油），由计划财务部开具“联系单”，客户凭此单到地磅过空磅，客户凭“单”到现场装车，装车过程由碱回收车间(或制浆车间)负责现场管理，过磅时由计划财务部负责现场监督。 5.1.1.2 浆渣，按承包合同执行。 5.1.2 废旧物资

5.1.2.1 经过公司确认，能够对外处理的废旧物品，由计划财务部安排客户装车。 5.1.2.2 废漆包线专项管理

5.1.2.2.1 维修厂需加强废漆包线的保管，及时把废漆包线送回计划财务部仓库，双方共同过磅，在“废漆包线回收记录表”上签字确认，“记录表”一式二份，维修厂、仓库各一份。 5.1.2.2.2 计划财务部在出售时需安排人员全程跟踪，防止收购商弄虚作假。

5.1.2.2.3 每年的12月中旬，由生产管理部牵头，计划财务部、保卫部、维修厂、电修车间共同对维修厂库存漆包线、废漆包线、仓库库存废漆包线进行盘点，填写“盘点表”。

5.1.2.2.4 由生产管理部负责评定维修厂废漆包线的回收量、仓库的销售损耗是否合理，出俱评定说明；超出合理范围的，由有关单位作书面说明。 5.2 出库手续

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皂化物、松节油、废旧物资在销售时办理出库手续。 5.3 出门手续

按《治安管理规定》中的物资出入管理程序办理。 5.4 结算手续

5.4.1 废旧物品由计划财务部根据磅单填制“出库单”和“结算通知单”，客户将货款结清。

5.4.2 皂化物、松节油，对签有合同的客户，必须当月结清；对未签购货合同的客户必须当次结清。由计划财务部填制“出库单”和“结算通知单”，客户将货款结清。 5.4.3 浆渣，按合同办理。 6 对外服务项目管理

6.1 技术服务项目

公司工程技术人员对外技术服务，须由对方与办公室联系，经公司分管领导同意后由有关部门委派。 6.2 培训（学习）项目

6.2.1 外单位来函来电申请组织团体、个人到我公司进行生产、设备工艺操作及企业经营、管理方面的业务培训（学习），均由办公室负责安排接洽。

6.2.2 办公室在接到外单位申请到我公司进行业务学习的联系函（电）后，应在预定学习期前十天内填写好"业务学习审批单"，提交各具体接待部门的公司分管领导审批后，转该部门安排落实。

6.2.3 办公室及接待学习部门共同做好外来学习人员的入厂安全三级教育,组织学习人员按照岗位、内容安排计划进行。学习人员在学习期间如欲转换学习岗位或内容，应事先向办公室提出申请，由办公室请示公司分管领导同意后，方可换岗学习。

6.3 外来学习人员应认真遵守公司各项管理制度，无公司董事长（总经理）签字批准，不得进入非参观区域，不得在公司生产区内摄像、拍照。

6.4 外来学习人员需借阅（复印）公司有关图纸、文件资料的，应事先向办公室提交书面申请，经公司分管领导签字同意后，方可到办公室办理借阅（复印）手续。 7 业务提成及费用管理

7.1 对外销售或服务的单位方可提成。

7.2 所有的非主营业务的提成是否执行以及提成比例多少，均由总经理的批示为准。

7.3 总提成额不超过总收入的10%，分别由销售部门、副产品提供单位以及涉及的化验部门按不同比例分成，具体比例由办公室提出，总经理审批。

7.4 提成费用每月底结算一次，费用的提成由提成单位以报告的形式申请，经办公室核定，呈公司分管领导审核，总经理审批后交财务审计部兑现。

7.5 所有提成费用不可随意使用，必须用于单位的奖励、生产加班、抢修、文体活动、学习活动，经检查发现用于少数人吃、喝、玩、乐等，按所用款的200%罚款，罚款上交计划财务部。 8 其它管理事项

8.1 负责非主营业务的单位必须有完整的往来帐目和费用支出单据、帐目记载，接受计划财务部、办公室的定期或不定期检查。若有群众举报，还须接受纪检监察等部门的检查。

8.2 如非主营业务的所有物资属公司购进的，按实际采购价计价，销售提成时应从销售收入中减去这部分物资价值。

8.3 当所用公司物资的价值超过5000元时，应报计划财务部审批同意后方可使用。所用公司物资需开具正式领料单，并注明用途。

8.4 对外服务项目一旦对本职工作造成不良影响, 必须立即停止。 9 附则

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