仓库管理制度

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仓库管理制度

1. 目的：为保证公司仓库物料的安全合理存放，保证物料出入清晰可追溯，保证账物一致性，更好支持公司生

产经营活动，提高管理效率，特制定此制度。

2. 适用范围：适用于公司所有仓储物料的管理，包括但不限于生产原料、生产耗材、包材等。 3. 职责划分：

3.1 物控部门：对公司使用的物料指定物料编码并存档，制定仓库管理相关制度并不断完善，指导仓库规范

化管理，监督仓库日常作业按制度进行；

3.2 仓库部门：仓库日常维护管理，出入库事务的处理，电脑库存台账的更新，仓库盘点等； 3.3 品检部门：对入库、出库物料的品质检查，确保出入库的物料均符合公司的品质管理规范； 3.4 财务部门：与仓库管理人员负责按公司的盘点制度，共同完成公司的月度盘点、年度盘点等；

3.5 生产部门：严格按出入库制度执行领料、退料等作业，领料、退料必须有对应的单据，配合仓库管理的

规范化运作；

4. 仓库划分：目前仓库主要划分为：生产辅料仓、包装物料仓、五金型材仓，后续可根据需要及时调整。仓库

区域应有醒目标识并具备有效物理隔断（独立房间、公开区域修护栏、加锁等），避免无关人员随意进出； 5. 物料存储：

5.1 根据物料的具体分类和特性，结合仓库的条件，做到物料的归类存放，以便于物料的查找和盘存等； 5.2 全面推行物料编码制度，所有物料的记账登记、出入库记录均以物料编码为准，物料编码由物控人员指

定并登记入物料编码表存档；

5.3 所有物料应有标签做好标记，避免混淆，条件允许做物料出入卡的，应做物料出入卡；五金型材方面，

应在每一根型材的一端贴上标签，标注名称、口径规格、长度等信息；

5.4 同种类物料的计量单位应当统一并便于物料的收发和记账作业，如供货商的送货单计量单位与公司的常

用单位不一致，则应在仓库入账时换算成公司常用单位，如五金型材的常用单位为米，螺丝的单位为个等；

5.5 不合格物料、待报废物料等应与正常物料分开摆放，并做好醒目标识； 6. 日常维护：

6.1 当天上班时间内发生的物料出入库作业，仓库管理人员应在当天根据相关单据更新物料出入卡、电脑库

存台账；当天下班后发生的物料出入库作业，应在第二天上班后一个小时内更新物料出入卡、电脑库存台账；

6.2 仓库管理人员应做好5S管理，保持良好的仓储环境，确保物料合理有序摆放，避免物料出现变质、生锈、

失效等等不良状况；

6.3 做好仓库和物料的日常核查工作，及时发现异常问题并核实上报，如库存数据差异、库存量过高或过低

预警、呆滞物料、生锈报废物料等；

7. 入库管理：

7.1 新批次的物料入库时，应将旧批次的物料放在靠外处，以便于物料发放的先入先出控制；

7.2 物料的入库必须有对应的指令单据作为记账、追溯的依据，库存记账必须有物料编码，如有新物料入库

未曾有物料编码，则要求物控部门指定； 7.3 采购入库：

7.3.1 采购到货后，仓库管理人员需核对物料实物、送货单、公司采购单的数量、规格是否一致，如有

差异部分需及时通知采购人员了解情况并确定处理措施；

7.3.2 品控人员需核对实物规格、品质是否与采购要求规格、品质一致，如有差异部分需及时通知采购

人员，由采购人员协调生产部门和供货商，确定处理措施（破格使用或退换货等）；

7.3.3 实物清点入库后，仓库管理人员应在实物上贴上标签，标注名称、规格等信息，五金型材方面应

标注物料的截面尺寸规格、长度信息，然后归类存放于仓库的对应库位；

7.3.4 五金管材方面存在足厚和标厚的区别，公司应要求供货商按足厚规格制作送货单，仓库管理人员

也应按足厚规格来做物料标签、记录并记入库存台账；

7.3.5 仓库管理人员对核对一致并品检合格的物料填写对应入库单，按仓库制度及时更新物料出入卡、

电脑库存台账，保证实物、出入卡、库存帐的一致性；


7.4 生产退库：

7.4.1 因物料不可分割等原因，导致生产部门领取过多物料，在生产项目完工后，生产线人员可以将多

余物料退回仓库；

7.4.2 五金型材方面，短于一米者视为边角料，无需退料入仓库，由生产部开料组存放于边角料架，后

续如有零散物料需求，应优先使用边角料；

7.4.3 生产线人员应填写生产退料单（物料名称、规格、数量/长度等信息），由生产组长签名生效； 7.4.4 生产线人员将退料单、需退库物料一起交于仓库管理人员，并与仓库管理人员共同点检物料和退

料单无误后办理入库手续；

7.4.5 实物清点入库后，仓库管理人员应在实物上贴上标签，标注名称、规格等信息，五金管材方面应

标注物料的足厚、长度信息，然后归类存放于仓库的对应库位；

7.4.6 仓库管理人员应按仓库制度及时更新物料出入卡、电脑库存台账，保证实物、出入卡、库存帐的

一致性；

8. 出库管理：

8.1 物料的发放应以先入先出为原则，先将旧批次的物料发放完毕，再发放新批次的物料，避免物料存放太

久出现损毁、失效等情况发生；

8.2 物料的发放必须有需求部门的领料单据，单据需明确标注物料名称、规格、数量等内容，除生产耗材、

设备物料外，都需要在领料单据上注明项目名称。领料单由需求部门主管签名生效；

8.3 领料人员将领料单交于仓库管理人员，仓库管理人员根据领料单内容发放物料，并和领料人员共同点检

发出物料无误后签名确认；

8.4 物料发放后，仓库管理人员应按仓库制度及时更新物料出入卡、电脑库存台账，保证实物、出入卡、库

存帐的一致性；

8.5 五金型材物料因都有标准长度，当需求部门的需求量不足型材标准长度时，可以按库存标准长度来填写

领料单据并领取物料，未能使用完毕的可以在后续按生产退库制度办理退料入库手续；

8.6 原则上凡是由仓库管理的物料，领料需求必须由仓库管理人员发放，非上班时间的紧急领料需求，领料

人员与仓库管理人员沟通后，可由仓库管理人员委托其他同事发放物料；

8.7 禁止任何人从仓库区域（或归仓库管理的开放区域）自行拿取物料，禁止仓库管理人员在无单据情况下

发放物料；

9. 盘点制度：

9.1 每周盘点：仓库管理人员应在每周安排出一定时间对库存重要物料进行随机盘点，如有库存异常情况需

及时核实原因并明确责任，同时通知物控部门确定处理措施，由仓库具体执行；

9.2 月度盘点：每个月末，仓库管理人员应会同财务人员对仓库物料进行全面盘点，编制盘点表，将盘点结

果整理后制作盘点报告交财务部门存档。盘点中如发现库存异常情况需核实原因、明确责任并写入盘点报告，由财务部门、物控部门确定处理措施，由仓库具体执行；

9.3 年度盘点：每年年末，应进行全公司规模的物料盘点，由财务部门、物控部门、生产部门、仓库共同组

成盘点团队，对仓库物料、生产现场原物料、半成品等进行全面盘点，编制盘点表，将盘点结果整理后制作盘点报告交财务部门存档。盘点中如发现库存异常情况需核实原因、明确责任并写入盘点报告，由相关部门确定处理措施，由对应物料责任部门具体执行；

9.4 以上所说库存异常情况，包括但不限于盘盈、盘亏、物料损毁变质、物料过保质期等； 10. 相关表单：

10.1 生产领料单（物控人员制作，随生产单一起发放，生产人员领料后签名，仓库发料人员签名）； 10.2 领料单（生产领料单之外的需求，由需求部门填写，需求部门主管签名确认）；

10.3 入库单（指采购入库单，由仓库人员接收供货商来货后填写，物控部门主管签名确认）； 10.4 生产退料单（生产部门填写，相应生产组长签名确认）； 10.5 盘点表（由仓库人员制作并打印）；

10.6 盘点报告（盘点结束后由财务部门制作）；

10.7 物料编码表（由物控人员指定物料编码并做物料编码表存档）； 10.8 库存汇总表（由仓库人员记录每日物料出入库数据，报表自动扣减库存并统计月度出入量，是为汇总表）；


五金型材库存数据非常乱，主要有如下几点： 1. 库存有账的，未必有实物； 2. 有实物的，未必有账；

3. 有账有实物的，规格未必正确，因为管材存在标厚和足厚的差异；

4. 只有来料入库做账，生产领料没人开领料单，所以无法出库扣减库存，库存报表挂了很多虚账； 5. 没有划出型材库专区，没有专人管理，物料出入都自由；

老员工对这些长期存在的问题慢慢的习以为常视若无睹，更有甚者，会觉得这些问题根本就不是问题，认为本来就该这样。但对于新员工来说，这都是非常严重的问题，如一根鱼刺卡在喉咙，非要拔出来才舒服。

五金型材是公司主要生产物料，个人觉得有必要彻底弄清楚，做规范（划出五金型材仓、彻底盘点、严格出入库制度）。主要的物料数据混乱，即便以后用ERP系统，依然是一个乱，没有意义。所以这也是推ERP的一个基础条件之一。

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