成品入库作业流程控制卡

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项目 失控点 失控后描述

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成品入库手续失控

产品生产完后不开《成品入库单》甚至不报检、不入库就直接从车间发货，导致产量无法统计，多发、少发、错发产品。

【成品入库作业】流程控制区卡（一）

控制点设计精要

标准：

1、规定成品必须当天入库，夜班生产的成品需在次日上午9：00闪入库； 2、规定产品生产完成后必须开具《成品入库单》，经成品品管员检验合格，张帖检验标识后，方可入库。

制约：

1、PMC部通过《成品入库日报表》监督车间是否及时办理成品入库手续；

2、仓管员监督车间成品入库手续是否规范；

3、将“成品入库手续控制”列入稽核中心的《生产部稽核清单》及《仓库稽核清单》中，每周抽查稽核。

责任：

1、仓管员未及时提报《成品入库日报表》给PMC部时，处罚仓管员10元/次； 2、车间未按时办理成品入库手续时，处罚生产组长10元/次；

3、未检验或未经检验合格的成品直接入库时，处罚仓管员20元/次； 4、手续不规范时，处罚生产组长10元/次；

5、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。

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