自查报告

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自 查 报 告

依据《新疆维吾尔自治区食品生产企业监督管理规范（通则）》（以下简称《规范（通则）》）的要求，同时也为进一步规范我厂食品生产行为，加强食品安全管理，保障食品安全，防范食品安全事故的发生， 企业进行了自查自纠，现将情况汇报如下：

1、经自查，认为企业厂房布局合理。从原料预处理工序、溶糖工序、熬煮工序、混合成型工序、冷却工序、挑选工序、最后到包装工序都按功能区域划分明显。

2、经自查设备设施，认为能满足生产加工要求，且接触食品的设备、设施的材料均为不锈钢材质、能保证食品质量安全、卫生安全。生产过程中须对设施及时清理污渍。

3、经自查工艺流程，认为流程合理，物流通道和人流通道分离，原辅料、半成品、成品有各自的加工隔离间，未造成交叉污染。

4、经自查生产厂区及车间的卫生环境，略有欠缺。生产厂区杂物不能及时清理，生产车间在没有生产行为时能保持干爽清洁；一开始生产加工，生产员工就会因忙于生产，使用的工器具、运转筐到处摆放、地面、墙面到处溅落有糖液，未及时清理干净。

整改：建立岗位卫生责任制，厂区、各岗位设专门的责任人，及时清理污渍，出现不清洁、杂乱情况将问责并予以处罚，保持生产过程的卫生清洁。

5、经自查，对原辅材料进厂把关情况良好。原辅材料的采购依据生产加工具体情况先制定采购计划，经厂长审批签字后，才能予以采购。采购进厂的原辅料先由库管员验收数量、外包装情况，查验外包装上附有的合格证，查看生产日期是否在保质期限内，以上均符合要求后，原辅材料暂入库，再通知检验员对材料抽检，进行感官品质查验，对随行三证、检验报告验收，合格后，方可用于生产加工。

6、经自查对供应商评价略有欠略。主要问题在于未定期评价，只在年终时进行了一次评价，一年当中未发现不合格现象的，依旧会作为下一年度的供货商。

整改：按进货次数做供应商评价，做到进一次货评价一次，评价记录详细真实，作为定下一年度供应商名单的考评依据。




7、经自查对生产过程控制合理。生产过程中除各岗位人员做好各岗位的质量控制外，质检员还会定期对各岗位进行巡检，发现不合格问题及时指出，并做好生产过程检验记录。

8、经自查，认为对出厂检验情况把关良好。做到了依据产品执行标准，对出厂检验项目按产品批次检验，做好了原始记录及检验报告，经质量管理负责人审核，厂长批准后，产品方可出厂。

9、经自查，仓储管理等环节合理。各库房定期通风、空气流畅、库房内干燥，材料摆放均离地、离墙，放置了粘鼠板、入口放置挡鼠板。

10、经自查，使用的记录略有欠缺。发现缺少《到货通知单》、《原辅料检验（验证）结果通知单》、《进货台帐》、《抽检产品留样记录》、《成品出入库台帐》、《产品销售台帐》、《产品运输交付台帐》、《不合格品销毁记录》。

整改：将缺少记录全部补充全，并根据实际认真记录。 11、经自查，使用的凭证不齐全，并未妥善保管。

整改：要求采购、销售人员及时索取或做好相关凭证，厂里指定专人负责整理收发货凭证，妥善保管。

12、经自查，质量管理人员未能做到尽职尽责。只是忙于抓生产销售，未对生产过程、人员质量意识尽到管理责任。

整改：法人对管理人员进行交谈，强调管理人员应提高质量管理意识，负到应有的管理责任，最大限度地发挥好质量管理人员的主观能动性。

13、经自查，未强化质量受权人的作用。

整改：法人代表加强了质量意识，对质量受权人做到在质量方面完全放权，质量受权人对质量事故有最大权限处理，真正强化了质量受权人的作用。

14、经自查，关键岗位的关键人员符合关键岗位操作的要求。我厂的关键岗位人员是有多年生产经验的老员工，完全能胜任关键岗位操作的要求。

自查后，我们要更加严格要求自己，发扬长处，改正不足，将企业越办越好，生产出令更多消费者满意的产品。

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