办公用品及劳保用品领用管理制度

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办公用品及劳保用品领用管理制度

为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

一、办公用品及劳保用品的界定：

办公用品、劳保用品系指公司、部门共同使用、保管的公用物品及员工办公使用、保管的文具物品,和劳动保护用品.

二、办公用品及劳保用品的采购及库内保管：

 公用办公用品及个人文具用品,劳保用品由各部门每月上报所需用量，然后本着勤

俭节约、便宜耐用、朴素大方的原则,根据库存、实际消耗及确属工作需要的情况，计划采购。

 采购办公用品遵循公开原则，综合办在今后工作中需在公司网上将每一种办公用

品价格进行公示,公司每位员工都可推荐价格更优惠的进货渠道等，综合办应结合性价比选择最优渠道进行采购，力争将办公成本降至最低。

 公司所属各部门确因工作需要购置办公用品的,须提前拟定计划，报上级领导，经

审批后，由公司综合办统一购置。费用列入部门(公司）费用考核中。

 各部门以及分公司在每个月25日之前将下月日常用办公用品使用计划统一报送综

合办公室，综合办公室根据实际用量和库存情况制定采购计划，确定定购数量，经上级领导批准后购置并发放。

 根据商品购进价格，制作办公用品价目表,在公司网上进行公示

 设立内部购、销登记台帐，每月统计、在公司网上公布发放数量、费用汇总

 综合办可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量不大者，应酌量存库。  对有些部门提出的特殊需求,经过性价对比后,可选择最优方案,经上级领导审批过

后方可购买.

 贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适合的时间、从最适合的地点，购进

适当品质及适当数量的物料。

 综合办收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价，比价、议价,按照货

比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择.

 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采

购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣，降低采购成本。

 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、

开支适当、用品保管好。

 备品仓库设专人负责，所有办公用品,办公设备，低值易耗品，通讯设备等都需根

据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规定,单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续,财务一律不予报销.

 入库程序:综合办采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》

并签字→库管员清点物资数量,并在《入库单》上签字→登帐或录入数据库→财务稽核.

 备品保管实行材料清,账目清,数量清，摆放整齐，库房整齐,帐物一致,做到日清月

结.

 办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章

制度办事。

 公司综合办公室要建立购置台帐及领用台帐，要做到帐物相符，每月末进行清整


盘点。

 综合办负责收回公司离职人员的办公用品和物品.

 保管员调动工作，一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单

三份,写明情况,双方签字,综合办主任见证,双方各执一份，综合办存档一份,事后发生纠葛，由负责人负责。对失职造成的亏损,除按价赔偿外，视情况给予责任人处理。

三、办公用品的发放：

图示：  各部门上

部门提交下部门经理签办公用品管理

报本部门

月计划 字批准领用 员发放

的每月办公用品计划及预算：经综合办主任审批后，综合办负责根据实际工作需要有计划的分发给各个部门,如超出本月预算的需经上级领导审批方能领用。

 负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人

员签字，并得到部门主管签字审批.

 除正常配给的办公用品外，若还需用其它特殊用品或大宗、高级办公用品，必须

按财务管理规定报总经理审批后方可购置。须经综合办主任批准方可购买并领用.  本规定将办公用品分为易耗品、管理消耗品、管理品及工具四种：

➢ 易耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、

标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、订书钉等.

➢ 管理消耗品:钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打(复）印纸、墨盒等。 ➢ 管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等 ➢ 工具：锤子、改锥、钳子、电工用具等。

 办公用品及劳保用品分为个人领用与部门领用两种:

➢ “个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、签字笔、直尺、工作服等。 ➢ “部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机等.  易耗品及管理消耗品每月领用一次,管理品每季度内领用一次；原则上不再另行领

用。

 原则上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季

度发胶水一瓶、大头针、回形针、订书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

 笔芯、墨盒、壁纸刀片等类似用品采取以旧换新原则.

 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据各部门提供的名单和用品清单，负责

为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。员工离职时,应将剩余办公用品一并退还综合办。

 印刷品（如信纸、信封、表格等),除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由各部

门发印给综合部，再由综合部申报到上级领导部门经审批后,进行统一管理。

四、使用及保管规定:

 办公用品只能用于办公，禁止移作他用或私用。

 所有员工对办公用品必须爱护、勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、

费用。

 关于公司文件、尽量通过公司网发布，减少纸张、墨盒和传真的使用。

 打印纸、复印纸：本着勤俭节约的使用原则,除保密文件及外送文件外,所有文件应

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