内部稽核总结报告(全面适用)

2023-02-07 00:02:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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内部稽核总结报告(全面适用)

内部稽核总结报告(全面适用) XXX有限公司

202*年第一次内部审核总结报告

根据ISO9001:202*8.2.2条款及公司内部审核管理程序规定,特组织202*10年第一次内部质量管理体系审核..审核目的:

对公司现有质量管理体系全面审核,通过审核了解公司的质量管理系是否有效运行与实施,是否满足ISO9001:202*运行的要求..审核范围:

ISO9001所涉及之全部要素(7.3.1-7.3.6),产品及各相关职能部(不包括办

公室财务) 三、审核依据:

1.ISO9001:202*质量管理体系标准;2.质量手册;3.程序文件; 4.作业指导书及检验标准;5.合约或订单;6.质量记录。

.审核组成员/被审核部门及其主要主管/经理1.审核小组成员:审核组长:XXX

审核员:XXXXXXXXXXXX2.被审核部门及其主管/经理:

部门经理/主管总经理室XXX办公XXXX生产XXXX品管部XXX.核时间:202*.10.2627

.不合格项的观察结果(不合格项记录汇总表附于后)

此次内部审核共观察到3项不合格项,3项都为主要缺点.分布情况如下:

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1.违反ISO9001标准6.3条款(XX公司ZX-QPM-007)的为:生产1;2.违反ISO9001标准7.6条款(XX公司ZX-QPM-019)的为:品管部1.3.违反ISO9001标准8.2.4条款(XX公司ZX-QPM-013)的为:品管部1;

附表:不合格项记录汇总表

被审核部门不合格记录在生产部审核时发现,部分设备日场保养未按规生产部定填写《设备保养日检表》,以上不符合《设备管理控制程序》第4.6ISO9001:202*6.3条款之相关规定.在品管部审核时发现,现场使用的游标卡尺没有品管部按规定校验,以上不符合《检验、量测与测试设备管理程序》第4.4ISO9001:202*7.6条款之相关规定。在品管部审核时发现,部分来料没有按规定进行品管部检验与查证。以上不符合《进料检验管制程序》第4.3ISO9001:202*7.4.3条款之相关规定。74.3要缺点XXXXXX7.6次要缺点XXXXXX63次要缺点ISO9001条款分类审核员XXXXXX

.此次内部审核后对公司质量管理体系运行有效性的结论意见: 通过这次内部审核可看出,公司的ISO9001202*质量管理体系虽然在各部门发现一些次要缺点,但基本运行正常,希望公司各部门主管严格要求,严格按公司制定的程序文件要求实施,促进公司质量管理体系的有效运行而努力..审核报告发放清单:1.总经理、厂长;

2.被审核部门(见本报告之第“四”项);3.审核组成员(见本报告之第“四”项).

报告:XXX 202*.10.28

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