内部稽核总结报告(全面适用)

2023-02-07 00:02:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《内部稽核总结报告(全面适用)》，欢迎阅读！
稽核,适用,内部,全面,总结
本文来源：网络收集与整理|word可编辑

内部稽核总结报告(全面适用)

内部稽核总结报告(全面适用) XXX有限公司

202*年第一次内部审核总结报告

根据ISO9001:202*之8.2.2条款及公司内部审核管理程序规定,特组织了202*10年第一次内部质量管理体系审核.一.审核目的:

对公司现有质量管理体系全面审核,通过审核了解公司的质量管理系是否有效运行与实施,是否满足ISO9001:202*运行的要求.二.审核范围:

ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),产品及各相关职能部门(不包括办

公室财务) 三、审核依据:

1.ISO9001:202*质量管理体系标准;2.质量手册;3.程序文件; 4.作业指导书及检验标准;5.合约或订单；6.质量记录。

四.审核组成员/被审核部门及其主要主管/经理1.审核小组成员:审核组长：XXX

审核员:XXXXXXXXXXXX2.被审核部门及其主管/经理:

部门经理/主管总经理室XXX办公室XXXX生产部XXXX品管部XXX五.审核时间：202*.10.26～27日

六.不合格项的观察结果(不合格项记录汇总表附于后)

此次内部审核共观察到3项不合格项,3项都为主要缺点.分布情况如下:

1 / 3

本文来源：网络收集与整理|word可编辑

1.违反ISO9001标准6.3条款(XX公司ZX-QPM-007)的为:生产部1项;2.违反ISO9001标准7.6条款(XX公司ZX-QPM-019)的为:品管部1项.3.违反ISO9001标准8.2.4条款(XX公司ZX-QPM-013)的为:品管部1项;

附表：不合格项记录汇总表

被审核部门不合格记录在生产部审核时发现，部分设备日场保养未按规生产部定填写《设备保养日检表》,以上不符合《设备管理控制程序》第4.6及ISO9001:202*第6.3条款之相关规定.在品管部审核时发现，现场使用的游标卡尺没有品管部按规定校验,以上不符合《检验、量测与测试设备管理程序》第4.4及ISO9001:202*第7.6条款之相关规定。在品管部审核时发现，部分来料没有按规定进行品管部检验与查证。以上不符合《进料检验管制程序》第4.3及ISO9001:202*第7.4.3条款之相关规定。7．4.3次要缺点XXXXXX7.6次要缺点XXXXXX6．3次要缺点ISO9001条款分类审核员XXXXXX

七.此次内部审核后对公司质量管理体系运行有效性的结论意见: 通过这次内部审核可看出,公司的ISO9001：202*质量管理体系虽然在各部门发现一些次要缺点,但基本运行正常,希望公司各部门主管严格要求,严格按公司制定的程序文件要求实施，促进公司质量管理体系的有效运行而努力.八.审核报告发放清单:1.总经理、厂长;

2.被审核部门(见本报告之第“四”项);3.审核组成员(见本报告之第“四”项).

报告人:XXX 202*.10.28

2 / 3