单位廉政风险防控工作风险点台帐

2023-01-03 03:48:21   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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廉政风险防控工作风险点台帐(单位)

单位:勃利县教育局(盖章)

序号



风险点描述

风险等级





1 重大事项决策权

风险点1:不认真组织讨论,不充分发挥XX作用,造成讨论走过场。

风险点2:不采纳多数人的意见,以个人意见为主作出决定,造成决策失误。 风险点1:不能客观、公正地考察干部,存有个人私心,考察中弄虚作假,作

出不真实评价。

风险点2不认真进行讨论,不充分发扬XX以个人意见为主,从中收受贿赂,

造成失误。 风险点1:安排重大项目时,未经相关会议集体研究,不按照规章制度和程序

办事,导致项目安排不合理。

风险点2:不按有关规则和要求进行招投标,暗箱操作,从中受利,导致招标

不公平。

风险点3:不公开确定承建单位,不认真进行监督审核,从中谋取私利,造成

承建不合理。

2 重要人事任免权

3 重大项目安排权





4 大额资金使用权

风险点1:未经集体认真研究审核,盲目使用大额资金,导致资金使用不当。



风险点2:不提请代表会议进行表决或不执行表决结果,擅自使用大额资金,

导致资金流失。


风险点1:不符合条件而受理,符合条件的不与时受理,造成不公平。

教师资格和专业技术职风险点2:不按程序办事、不按程序审批、不按程序管理,造成走后门、走捷5

径现象的发生。 务认定权

风险点3:公示制度贯彻落实不到位,存在公示与实际不符。

风险点1教育工作中事关全局的大事没有充分调研,决策不科学不实际,

工作带来被动。

风险点2在对学校进行检查评估和专项督查中没有坚持原则,造成不良影响。 风险点3:对学校进行检查评估中发生不廉洁行为,造成不公平。

风险点1:不按财务管理有关规定进行审核审批,造成集体资金流失。

风险点2:碍于情面或收受钱物,对于不符合规定的票据违规进行审批,导致

资金使用不合理。







6 督政、督学权力

7 财务审计权

8 小学生学籍管理 风险点1:在学籍管理中违反规定办理,造成择校、择班。

风险点1:内部管理制度不健全、不完善,制度执行不力,出现不按照制度

事或以权谋私现象。

风险点2:审批不严,造成管理风险。





9 小学教材管理


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