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财务管理部2008年质量目标
1 目的
为使财务管理部的各项工作有序进行及达到一定的目标要求,且目标要求的准确性有相关依据,现依据ISO9000质量管理体系的要求,特制定财务管理部2008年质量目标. 2 范围
本质量目标适用于财务管理部所有人员. 3 职责
财务管理部人员负责提拱相应的数据.
阶段财务管理部体系员负责完成本质量目标数据的汇总及分析工作. 4 定义 无. 5 内容
财务管理部质量目标
5.1.1 财务人员组织建设与培训不少于一年三次. 5.1.2 财务预算编制与财务分析准确率97%. 5.1.3 费用开支、资金支付审核准确率%. 数据来源
5.2.1财务人员组织建设与培训数据,来源于本部门组织建设与培训统计,及人力资源部统计.
5.2.2财务预算编制与财务分析准确率数据,来源于本部门统计数据,及总裁办公室统计数据.
5.2.3费用开支、资金支付审核准确率数据,来源于本部门统计数据,及审计部审计数据、总裁办公室接受投诉数据. 分析频次
各项数据每年分析、汇总一次. 测算方法
5.4.1 财务人员组织建设与培训
＝对财务人员组织建设与培训的次数测算依据培训记录.
5.4.2财务预算编制与财务分析准确率
＝财务预算编制、财务分析数据出错次数/财务预算编制、财务分析报告次数×100％.
5.4.3费用开支、资金支付审核准确率
＝公司审计部审计工作中发现费用开支、资金支付审核出错次数+其他部门投诉费用开支、资金支付审核出错次数/总综合费用报销单、请款单笔数×100％. 汇总要求
5.5.1 财务管理部负责相应项目数据汇总并及时上报. 5.5.2 质量体系员依据各财务人员上报各项数据进行汇总分析. 6 相关文件 无. 7 记录
各项数据汇总分析报告.
本文来源：https://www.wddqxz.cn/a53b27a0b84cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb23c.html
2023-04-29
