内部审核不符合项报告(示例)

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内部审核不符合项报告（示例） SQ-PG-37 A

受审核部门 审核内容

加工车间

审核日期

报告编号 审核员

张强

生产设备管理过程（对应标准条款7.1.3）

此不符合事项需于 6 月 30 日前提出纠正措施并完成整改

不符合事项描述:(审核员填写)

在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，

作业员周华在早上上班操作编号：D-LC-15机床,依作业要求,开机台前需检查切削油, 液压油是否正常,但实际工作时没有落实,并且该作业员不知如何去检查切削油,液压油是否正常。

不符合涉及的标准条款： 7.1.3基础设施 不符合项性质：■一般不符合 □严重不符合 受审核部门确认:



审核员:



原因分析:（受审核方填写）

该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做好培训。

受审核方责任人： 日期： 0 纠正、纠正措施或预防措施: （受审核方填写）

纠正（针对不符合采取的行动）：

依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。

纠正措施：

对策方法：□变更流程 ■检讨管理 □改善方法 □改善设备/工具 ■教育训练 □其它 须建立或修订文件：□工艺文件 □检验标准书 □程序文件 □作业指导书 □其它 具体措施阐述：

今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。

措施预计完成时间： 受审核方责任人： 日期： 跟踪验证改善执行效果：（审核员填写）

(1) 教育记录：■有 □无 教肓结果如何： 跟踪时间： 跟踪检查 日加工车间已对周华进行了培训和实作考核，考核成绩为83分。 (2) 资料/文件变更：□有 ■无 具体描述： 跟踪时间：

(3) 依标准执行：■有 □无 具体描述： 跟踪时间： (4) 改善证据描述： 跟踪时间：

询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了 作业员和 作业员对机台操作保养均熟悉作业并有保养记录。



审核员: 审核组长:

管理代表签核： 日期：

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