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成品出货管理制度
1、 目的
为规范成品出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 2、 范围
本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 3、 职责
3.1业务员负责发货安排及进程的跟进工作。
3.2财务部负责对相关单据的凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.3业务部经理负责对发货通知单的审批工作及进程的跟进工作。
3.4资材部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作,资材部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 3.5品质部负责对成品出库的质量管控。 3.6行政部保安负责成品装货离厂的安全监督。 3.7总经理负责本制度的批准执行。 4、 内容
4.1业务员根据《订单确认表》确认顾客需求产品交期与数量;确认实际己生产产品数量及库存数量;确认后开立《发货通知单》,一式四份,注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务部销售会计确认,同时开立《成品/配件出货放行条》。
4.2财务部销售会计根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公司对 该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;如符合要求,则于《发货通知单》签字转业务员,如不符合规定要求,则签注意见退回业务员。
4.3业务员将经财务会计确认后的《发货通知单》第一联自存,第二联交业务部,第三联交资材部,第四联交财务部会计。
4.4 资材部主管接到《发货通知单》后查实成品入库情况,即时组织仓管备货。
4.5仓管按《发货通知单》规定的品名、规格、数量等,进行清点备货并将产品拉入装货区,并报数给商务部,商务部根据《S/O》进行排柜。
4.6仓管员根据排柜单及时装柜并开具《成品出库单》一式四份,并由资材部经理、业务员及财务部审核;填写《成品/配件出货放行条》一式两份,由仓库主管审核。
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4.7 仓管员将审核通过后的《成品出库单》,第一联随产品发出,第二联交给业务员、第三联交财务会计,第四联仓管员自存。仓管员将第一联《成品/配件出货放行条》交保安签字后,第一联交保安,第二联自存,第三联交业务部。行政保安予以登记、放行。
4.8成品出货后,成品仓仓管将按《发货通知单》的明细与实际出货数量在电脑上及更新《成品出入库明细表》。 5. 记录表单 《发货通知单》 《成品出库单》
《成品/配件出货放行条》《成品出入库明细表》 6.流程图
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成品出货流程图
流程图
责任 部门
成品入库
生产部/资材部
发货通知单
财务确认
成品备货
业务部 财务部 业务部/资材部
报数
排柜
装柜出货
账目记录
放行条
资材部 商务部 资材部 资材部 行政部
1.生产部办理成品入库,并通知资材部
2.业务员确认实际已生产产
作业要点
成品入出库明细表 发货通知单 发货通知单
相关 表单
品数量,开立《发货通知单》、发货通知单 《成品/配件出库放行条》; 成品/配件出库放3.财务部对出货事项的客户付款、信用规定进行审核; 4.仓管按《发货通知单》规定的品名、规格、故量等,进行清点备货
5.仓管员将发货的数量报给商务部;
6.商务部根据《S/O》进行排柜;
7.资材部根据排柜指令进行装柜出货,并填写《成品出库单》与《成品/配件出货放行条》;
8.仓管员及时更新《成品入出库明细表》;
9.行政部保安凭《成品/配件出货放行条》予以登记、放行。
行条
发货通知单 《S/O》
成品出库单 成品/配件出货放行条
成品入出库明细表 成品/配件出货放行条
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