报账一般流程

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财务报账说明

——报账前先检查每个账本是否都有老师的签字，需要提前在财务处领取一张号码（时间为前一天的下午5点之前）

一、劳务报销流程：

1．登陆网页下载劳务表，进入学校主页，依次选择“学校概况”“机构设置”“财务处”进入财务处界面。

2．在界面右侧“财务查询”栏中选择点击“网上薪酬申报”。 3．输入账号密码，点击“登录”。

4．在“网上申报管理系统”窗口中选择“校外人员劳务申报录入”选项。输入证件号（身份证号）即可进行添加人员名单过程。输入完成后点击保存按钮即可在“校外人员劳务申报管理”窗口中形成需要打印的文件。 注：“财务项目”一项中的选择以徐老师给的账本名称为准。

在身份证号录入时可在“校外劳务人员信息采集”窗口中进行复制引用。 5．打印后找老师签字，经办人自己签字，审核签字处不填。人员名字可以自己代签，或其他人全部签完。

二、差旅报销：

1. 打印出差审批单。二级单位负责人签字为院长签字或副院长签字，出差人员名单可以参照具体的车票。

2. 报差旅费时，往返车票必须都要有，仅有单程的需请老师写一份说明。 3．差旅中不是当天返回的差旅费发票必须有住宿酒店的发票才可以报账。 4．学生或其他人员，直接签上老师就可以。

5. 差旅费报销时需要有差旅费报销单及粘贴发票的单子，如果金额详细清楚可以本人计算各类发票的金额，在单子的右侧处填写上，也可以不写。 6. 出差的每人都会有补助，正常都需要补助。

7.报销时可能涉及不同出差，因此需要将同一次出差的发票站在一个单子上，这样显得清晰明了


三、各类发票报销：

1. 发票的粘贴顺序为从小张到大张粘贴，同一类别的发票贴在一起。贴发票时发票不能超出粘贴单子，超出的部分应进行折叠。

2. 有一些发票需要在背面签上三个人签字，分别为主管：——、采购：——、经办人：——。主管人签字需要看账本上负责人是谁就写谁，一般都是老师；采购就可以是除了主管人以外的其他老师；经办人签自己就行。

3. 开发票时需要去老师指定店里开发票，要扣除相应的税钱，这需要自己先垫一部分钱（税点一般为8个点）

4. 报账时超过一千元的发票需要入固定资产。具体的操作可以先询问老师如何操办。

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