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关于社会保险基金风险防控的自查报告＿自查报告
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市人力资源和社会保障局:根据市人社局《关于开展社会保险风险防控专项检查的通知》（ｘ人社函【20xx】42号)精神,我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署,明确工作重点,强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作,现将自查情况简要汇报如下。一、组织领导成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长,副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员,明确了工作职责，落实了工作责任。二、自查情况2０xx年,我局严格按照社会保险基金财务管理,认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策,加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。(一)职工医保基金收支结余情况1、城镇职工基金20xx年滚存结余10３4万元，其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余３6４万元2、２0xx年城镇职工基本医疗保险基金总971７万元。其中：统筹基金收入５61４万元,其中基本医疗保险费收入万５603元，利息收入1１万元。基本医疗保险费个人帐户基金收入4１02万元，其中基本医疗保险费收入40８０万元,利息收入４万元。转移收入18万元。３、城镇职工基本医疗保险基金支出８49３万元，其中统筹基金支出４457万元。个人账户基金支出400２万元。转移支出３４万元。4、２0xｘ年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为22５8万元,较去年增加１224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为１８２8万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为4３0万元。5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款7３３900元。（二)城乡居民医保基金收支结余情况20ｘx年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、４９5个行政村，５4个社区(居委会），覆盖率达100％。２０xx年我县城乡居民参保人数为62７01９人，代缴费人数4３067人,享受待遇人
数6８2588人,大病覆盖人数62７019人。大病报销人次1９183人。其中城镇居民为54479人,农村居民为5７２540人，参保率为９8%。２0ｘｘ年，居民个人缴费913０万元,城乡医疗救助收入６４6万元,利息收入71万元,政府补助收入3１53万元。其他收入３万元。上级补助收入2９5０0万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。２０xｘ年全县已有62７０19人次城乡居民享受医疗待遇补偿,住院补偿2５３7２万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元,全年共使用医疗补偿基金３0477万元,上解上级支出12９7４万元。本年度支出合计434５1万元。年末结余20８万元。(三)基金收支结算情况我局按规定实行 收支两条线 和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督,相互制约。进一步加强社会保险基金管理,确保基金完整安全。(四)银行帐户管理情况按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求,我局在xxx银行ｘxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户,并与xxx银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。具体情况如下表:
(五)对账制度和执行情况我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、财政对账一次,保证了账账相符、账表相符、账实相符,做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。（六）优化经办管理计算机业务系统统一由省社保局管控,各经办人员设有密码和操作权限,做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离,有效防止财务数据外泄，确保数据安全。(七)业务流程情况严格执行业务初审及复核制度,切实做到现金、支票保管与账务处理相分离,并按照会计制度进行记账、核算工作,有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制,使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。三、自查结果通过对20ｘx年内部控制制度建设、经办服务
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2023-04-09
