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不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05 序号：01
报告编号 NS-001
受审核方及责任部门 生产部
日期 2008年5月15日
不符合事实：
查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人：周宪合 日期：2008年5月15日
不符合标准要求条款：
不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求
纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。 原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识
不强。
分析人：周宪合 日期：2008年5月17日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识； 2、立即责成相关人员对该设备进行维修。 责任部门：生产部 责任人：周宪合
提出日期：2008年5月17日 完成日期：2008年5月18日
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清 批准日期：2008年5月17日
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，
验证有效，符合要求
内审员：林丽娟 日期：2008年5月18日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05 序号：01
报告编号 NS-002
受审核方及责任部门 生产部
日期 2008年5月15日
不符合事实：
查现场发现，拖拉机1台，无状态标识
受审核人：周宪合 日期：2008年5月15日
不符合标准要求条款：
1、不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。 2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定
纠正与纠正措施要求：
1、立即纠正； 2、一周内 采取纠正措施。
原因分析：
质量意识差，对标识重要性重视不够。
分析人：周宪合. 日期：2008年5月16日
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力； 2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。 责任部门：车间 责任人：周宪合
提出日期：2008年5月16日 完成日期：2008年5月18日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/9f51305d5ff7ba0d4a7302768e9951e79a896924.html
2023-08-08
