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三标一体化体系内审员
管理办法
1. 目的
为规范公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内审员管理机制，提高公司体系管理水平，特制订本管理办法。
2. 适用范围
本办法适用于各公司三标体系内审员的培训与考核评估。
3. 配置要求
3.1 各公司至少2名体系内审培训师、5名体系内审员。安全品质部经理、安全品质主管必须具备内审员资格，工程部、物业部、营运部至少各1名体系内审员。
3.2 各公司行政人事部负责组织体系内审方面的培训，建立内审员队伍，编制《体系内审员清单》。
4. 体系内审培训师
4.1 各公司选拔推荐2名体系内审培训讲师候选人报商管总部安全品质部，候选人须同时满足以下条件：大专（含）以上学历、入职满6个月的主管级（含）以上人员。
4.2 商管总部安全品质部每年组织不少于1次体系内审培训讲师的培训、考核评估，考核合格的颁发《体系内审培训讲师证书》。
4.3 培训考核不合格的人员一周内进行补考，合格的颁发《体系内审培训讲师证书》。补考不合格的人员取消当年体系内审培训师候选人资格。
5. 体系内审员
5.1 各公司每年组织不少于1次体系内审员培训与考核，第3.1条要求的五人必须通过考核取得公司颁发的《体系内审员证书》。
5.2 培训考核不合格的人员一周内进行补考，合格的颁发《体系内审员证书》。 5.3 公司主管级（含）以上人员均需接受体系内审培训与考核，包括持有外部机构颁发的内审资格证的人员。
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三标一体化体系内审员
管理办法
5.4 各公司人事行政部负责组织体系内审培训，并留存相关培训考核资料。体系内审培训讲师具备内审员资格并负责培训授课。
6. 证书管理
6.1 公司颁发的《体系内审培训讲师证书》及《体系内审员证书》有效期均为一年，证书到期前需再次接受公司安排的相关培训与考核，重新发证。
6.2 上述证书原件由各公司人事行政部归档保存。
7.体系内审员岗位职责 7.1日常的工作职责
7.1.1负责本部门的三标管理体系文件的宣贯学习、维护、监督和改进。
7.1.2协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。 7.1.3积极参与公司文件修订、流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。 7.1.4负责对公司内不符合体系要求的提出整改意见及建议；
7.1.5负责日常部门体系运行的信息收集、反馈、跟踪、处置、归档审核等工作。 7.2内审时工作职责
7.2.1负责检查、填写审核检查表；
7.2.2根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作； 7.2.3向审核组长提供审核有关的信息，完成所承担的内部审核任务；
7.2.4负责填写《不合格报告》，并传递给责任部门，对不符合项的纠正措施进行跟踪、验证直至闭环；
7.3外审时工作职责
7.3.1组织落实本部门的审核准备工作，积极迎接外部审核，并协助部门经理编制纠正预防措施报告，跟进不符合项的整改直至闭环。
8. 相关记录
8.1 《体系内审员清单》
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/9e8b948b0a4c2e3f5727a5e9856a561253d32100.html
2022-04-15
