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出差及业务招待管理规定
1、出差人员出差前应填写《出差申请单》（附件）。出差期限由派遣部门的负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。由总监批准审核后，报财务部备案。
2、预支费用额度除往返长途交通费用外，住宿、餐饮、交通等补贴原则上按照“经费包干”办法实施，可按200元/天费用标准预支。出差人员返回后填具“出差费用报销单”，并结清暂支款，于一周内报销。多余财务部于当月工资中扣回。
3、出差的交通方式以火车为主，开车必须用于华东地区且同行三人以上。
4、出差未超出24小时及利用（下午6：00-凌晨6点以前)长途车次，不再支付补贴。 5、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按如下标准： 职务等级 总经理、总监 部门主管 副主管
火车 硬卧 硬座
轮船 二等舱 三等舱
飞机 经济舱 经济舱
白天出差以硬座为主，夜间车程超过12小时为卧铺，卧铺需总监批准
白天出差以硬座为主，夜间车程超过12小时为卧铺，卧铺需总监批准
备注
一般员工 硬座 三等舱 经济舱
6、员工出差的补贴费按下列标准凭相应发票报销，高于标准部分不予报销。标准如下：
职务等级 总经理、总监 部门主管、副主管 一般员工
7、出差补贴依据出差天数报销，按照火车票或飞机票出发时间计算补贴。
8、因公招待客人的餐费或礼品，预先应向总监请示，出具统一发票为凭。经总监批准，填写招待费批准单（附件），方可至财务部报销。
此规定生效时间从2015年11月1日开始。
卡乐工房（上海）展示技术有限公司
2015年11月
附件
食宿/日 350元 300元 250元
说明
节约归己，以票冲抵 节约归己，以票冲抵 节约归己，以票冲抵
业务招待费用批准单
申请部门 申请人 客户单位及名称
招待目的 申请金额
职位 招待日期
实际金额
备注
总监意见
签名： 年 月 日
总经理批准
签名： 年 月 日
出差费申请单
申请部门 申请人 客户名称 出差事由 预支金额 备注
出差地点 出差期限 交通工具类别
实际金额
直接主管 意见 总监 意见 总经理 意见
签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/9d95f28c8f9951e79b89680203d8ce2f016665b0.html
2023-05-03
