固定资产采购标准流程

2022-09-05 03:04:40 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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固定财产采买标准流程

固定财产采买流程

1. 固定财产指单位价值在人民币 2000 元以上，且使用限期超出一年的车辆、设施、房子及建筑物等。 2. 运作流程

请购单位填制固定财产请购单，部门经理批准。行政部审查，并核订价钱、供应商。财务部估算会计、财务部经理审查。总经理或其受权人批准。

行政部依据批准的固定财产请购单签署订购合同，合同需经财务部批准，并交财务部存案一份。合同金额在五万元以上的需经总经理批准。

行政采买依据合同采买，由行政部库管、请购或使用单位会同查收入库，并填制入库单及固定财产卡片。

行政采买依据入库单、发票请款，财务部依据订购合同审查总经理室批准。

财务部付款〔冲账〕。如需要预支款的，依据合同填制“预支款申请单〞，经财务部、总经理或其受权人批准。

3．其余

全部电脑、打印机及其周边设施的请购及查收均需经过信息资源部审查经过。