采购管理流程完整版

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采购控制流程

一、加强物料的计划管理。根据生产计划和库存物料状况，做好物料的备货和到料工作；根据生产排程，做好物料保障工作。

二、加强采购合同的管理。工程物资采购合同的签订是一种经济责任，必须由物料采购部统一对外签订。在签订合同时应主动征求工程部，预算部和其他有关部门领导意见，尽量做到采购回来的物料符合工程技术质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行归档登记，便于办理提货及付款手续。

三、常用零星物料要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到减少物料积压，数量品种充足齐全。

四、物料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物料质量、数量进行严格检查，做到货样相符，把好物料进仓质量关。

五、采购员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后须做好供应商评定，报采购部经理核准供应商，不许私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用，售后服务好的前提下选择合格供货商，选购低价物料，做到质优价廉。

六、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物料供应工作。

七、物料采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 八、采购业务

8.1 处理各部门请购业务。 8.2 常用物料备库存。

8.3 厂商询价、招标、议价、核价、订购单业务。 8.4 厂商交货记录、进货管制业务。 8.5 请款业务。

8.6 验收及不良品处理业务。 8.7 厂商品质监查业务。 8.8 厂商发票处理业务。 8.9 厂商资料建立业务。

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九、采购流程图

工程物资审批表

查库存

新品询价，报价，议价

查阅“厂商资料”、“采购记录”，已审核之报价及其他有关资料

部门经理审批

总经理审核

下采购合同（订单）







采购经理审核，总经理审批

采购合同（订单）传厂商

跟催厂商交货

通知并协助仓库办理入库

不合格品退货（料废处理）

对账催要发票并付款



9.1、工程物资请购

公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下发工程《工程物资审批表》，经项目经理，总经理批准后，统一下达到采购部。非该项目经理下达的采购计划概不采购。 《工程物资审批表》中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。采购部接到采购计划后，将采购计划与工程合同进行核对，如有更改之处，需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）。

所有的采购计划根据具体工程情况，确定材料使用次序时间，订货周期，力争做到材料不耽误工程的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应

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