出差管理制度

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出差管理制度

出差审批流程

1、出差人员需提前填写《出差申请单》、以及包含各项出差费用预算经相应人员审批方可出差。

2、若由客户负责相关出差费用，则此出差最终由主管领导审批即可。

3、根据实际情况向财务暂借支差旅费。 出差的交通、用餐、住宿标准

1、出差目的地为集团各公司的的出差，按照谁受益谁负责的原则，出差费用由受益公司承担。

2、如在目的地停留时间在五天以上的，住宿、伙食补贴按以上标准减半执行。

同城出差

同城出差是指在出差人员在所属公司的经营所在地城市出差。此类出差如没能在公司食堂就餐，则统一按普通员工xx元/餐、主管以上人员xx元/餐给予伙食补贴。 住宿规则

1、员工应本着节俭的原则，选择经济实惠的旅馆、酒店住宿，但选择的旅馆、酒店也要能维护公司形象，保证员工个人安全。

2、公司高管人员出差可以住单间;

3、除高管外的其他人员出差，一律遵循同性两人住一间


的标准，若三人出差，尽量三人住一间。

4、若确因客观原因住宿费用要超标，则必须报主管领导同意后方可执行。 就餐规则

1、员工出差，应尽量选择干净卫生的地方就餐; 2、就餐后尽量索取票据。 出差费用报销程序

1、职员出差返回后应按公司财务报销制度及时报销差旅费;

2、出差应尽量索取统一发票。

3、出差期间因公支出的各种杂费，如邮寄费、行李托运费等，应取得凭证，准予按实报销。

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