日常采购管理制度

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日常采购管理制度



1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由服务支持部负责采购； 4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

5、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

6、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 7、若撤销采购，应立即服务支持部人员或采购部人员，以免造成不必要的损失；

8.、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 9、建立供应商资料与价格记录。

10、做好采内参市场行情的经常性调查。 11 、询价、比价、议价及定购作业。

12、 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 13、 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

14、 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

15、 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 16、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

17、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

18、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

19、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

20、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

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