车辆费用报销管理制度

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车辆费用报销管理制度



1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销：公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡，并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。

行 车 加 油 记 录 表

申请时间 申 请 事 由 经办人





2、驾驶员到外地出差，凭派车单,回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记（附派车单)，经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销（加油发票单独报）.

审核人



总经理





办事地点

外 地 行 车 派 车 单

用车时间 行 车 事 由 经办人











办事地点

总经理


3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单,待签字批准后修理更换。

车辆修理申请单

申请时间 修理厂家 修 理 事 由 经办人







总经理





修理部位 修理价格

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