稽核总结报告

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稽核总结报告 稽核总结报告

稽核周期：年月日时月日时JF-JIHE-WI007

序号稽核部门负责人稽核人稽核项数稽核依据合格项数合格率不合格项数不合格分解整改情况报告人/日期; 扩展阅读： 稽核办总结报告 稽核办阶段性总结

尊敬的各位领导、项目组老师、各位同事：

你们好！“成绩来源于汗水，喜悦取决于成功”。随着企业研究所的三位老师进入公司一系列流程的制订与研讨，加之相关考试与稽核的强力推行，绝大多数管理人员都觉得很累，正如老师在第一次管理变革例会上强调一样：“变革对所有参与者均是一场革命，其过程是痛苦的，而痛苦的过程也正是取决于变革成败的关键所在”。针对变革近4个月以来，结合我办的特点，现将有关工作情况总结如下： 一、主要指标变化情况

1．追踪物料及部门协调处理：3月份250余次，4月份300余次2．文件专项稽核：3月份40余次，4月份60余次；3．组织考试及补考：3月份4次，4月份4次；4．下达整改通知书：3月份13次，4月份9次；5．做出专项处罚：3月份18次，4月份21次。二．变革过程中本部门取得的成绩 在老师的指导与同事们的大力配合下，我办取得了一些成绩，其主要表现如下：

1．本部门对稽核的理解及运用能力明显增强，各项稽核工作稳步开展。稽核办成立于年初，而我和覃金山同志以前从未接触过稽核工作，相应的稽核理解和运用能力均有很多不足；通过老师的教导和我们自己的学习，目前，两人对稽核工作的理解及运用能力有了极大的提高，业务能力明显增强；





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2．对新流程的学习运用及监督能力有了长足的进步，为管理人员改变传统习惯提供了较好的帮助。流程的制订与推行是规范公司人员及部门配合衔接的重要保障。新流程推出后，我和覃金山同志在学习新流程的同时加强对其他部门的监督；并及时将有关流程的异常情况报请相应模块老师外理，集中总结新流程存在的不足，为下步流程的修订奠定较好的基础；

3．公正、公平、公开的开展稽核工作，为杜绝公司部门间推诿及扯皮现象提供了较好的帮助；特别是跟踪会议决议执行情况方面较好的改变了以往的“议而不决，决而不行，行而不果”的假行性决议现象，得到大家一致肯定。 三．变革过程中其他部门的配合问题

稽核工作是一项繁琐工作，它带给大家的不仅是对制度及流程的规范性动作的压力；更重要的是督促大家改变旧习惯树立新观念，为部门之间的协调与沟通提供保障，营造出一种有组织、有纪律、有责任的良好氛围，但在稽核过程中，一些部门及个人在配合上仍有一定差异。

1．对稽核的理解及认识仍不深，少数人认为稽核是在找麻烦、不能系统的解决实质性问题。特别是涉及到个人、部门受到限制或追究责任时，逆反心理较重；2．对流程考试及相关表单的推行存在反感，误认为浪费工时现象时有发生。流程考试是为了督促大家对流程的学习理解与运用，使其从深度意识安流程作业，流程的每一次考试都是老师根据相关工作需要做出的决定，而部分人员认为自己涉及到流程的面少，考试反感情绪时有发生。流程表单的推行是规范部门协调、减少错误和不必要的麻烦发生的重要手段，虽然前期有时会浪费一些工时，但大家养成良好的习惯后，为公司前期不足的改进将提供更坚实的保障。四．变革过程中本部门存在的主要问题

在管理变革过程中，由于本部门成立不久加之对稽核工作经验的不足，在稽核工作开展过程中，仍存在着很多问题，其主要问题如下：

1．人员对流程及相关规章制度的熟练程度和理解及运用仍存在很大差异，在稽核过程中，对流程的重心稽核仍有很多不足，特别是对未按流程执行的处理措施经验还有很多不足；

2．在稽核过程中，重教育工作做得不够，特别是对未按流程或部门扯皮时





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