差旅费报销标准-差费标准

2022-08-19 22:07:19   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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差旅费报销标准

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出. 二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作不得以出差标准报销差旅费。 具体规定如下:

1交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)

住宿标准(每房计)

岗位级别

非一线城市

总监、副总、总工

及以上 经理及经理以上

260

一线城市 350

飞机经济)高铁(二等座)

火车(软卧)

火车(硬卧)、高铁(二等座)或

汽车(含卧铺)

火车(硬卧)、高铁(二等座)

或汽车(含卧铺)

交通工具

180 250

主管、员工 150 200

注: a。一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费。特殊情况下(如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。

c。随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排.报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。


d.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派赴外省市受训考察等,须服从公司统一安排,并根据公司制度总经办,由总经办核批方可报销有关费用.

f。因招待客户出差时,由总经理或部门副总经理设定支付预算,支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销.如有其它支出或超过预算,须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施,否则按违纪处理。

g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外,不得借故增加旅程或延长出差期,否则不予报销差旅费。

h.出差期间发生业务招待费,应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额; i。伙食补贴(即出差补助)以实际往返净天数计算,往返时差不足八小时的,按中餐计算补助;往返时差超过八小时的,按一天计算补助。

j。因公出差整天餐补:非一线城市60/(10元;中、晚餐各25元)一线城市85/天(早15;中餐、晚餐各35元)(陪同客户用餐按实际报销,不再另补)




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