部门库房管理办法

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部门库房管理办法



部门库房管理办法

一 目的

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本作业办法。

二 适用范围

本管理办法中所提到的库房是指完美世界行政及员工关系部管理的杂物仓库，杂物仓库所存放之物品界定如下：维修工具、生活用品、保洁用品、暂时闲置之办公家具及小型设备等。

三 指导原则

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用。

四 物品验收入库

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物品入库，保管员要亲自同交货人作交接手续，核对清点物品名称、规格、数量，并在《库房物品清单》上做好记录，不合格品、损坏物品、外观不良等物品入库均需在备注栏中注明。 2

交货人与保管员双方核对完毕后进行签收作业，交货人需在《库房物品清单》上签字，保管员可依交货人要求在交货人提供的送货单上签字，至此物品经济责任从交货人转移至库房保管员。

五 物品的储存与保管

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物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

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（1） （2） 2

物品摆放整齐、库容干净整齐； 材料清、数量清、规格标识清；

库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3 《库房物品清单》及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保数据的准确性和可靠性。

4 保管物品，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。

六 物品的领用发放

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库管员凭领用人的经行政及员工关系部主管核准后的《库房物品领用单》如实领发，若《库房物品领用单》上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物品。领用公司采购之卫生间耗材、饮品等日耗品不需签核《库房物品领用单》，按需发放，但库管员须在《库房物品清单》上作好登记并参照本作业办法第7项盘点。 2 3

库管员根据进货时间遵守"先进先出"的原则。

任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4

物品发放后，库管员须在《库房物品领用单》上签认并在《库房物品清单》上作好出库记录，所有《库房物品领用单》及《库房物品清单》须妥善留存。

七 库房盘点

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库管员每月底将留存之《库房物品领用单》汇总，将最近一次签核的《库房物品清单》和当日之《库房物品清单》报送部门主管签核

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2 每季度或不定期行政及员工关系部主管可指定专人对行政及员工关系部所有库房进行物品盘点

3 盘点人将依据最近一次经核准之《库房物品清单》制作《库房盘点表》

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盘点人对比库存帐,比较差异

仓库分析差异原因,作详细书面纪录,同时将盘点表送交部门经理签核

6 每季之盘点表原件保管于库房管理员留存，复印一份于部门助理处保管。

八 其它事项

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记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时

允许范围内的偏差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、物一致。 3

保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，并有见证人，双方各执一份，部门助理存档一份。

九 库房管理流程图



十 附件



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