巡视巡察整改落实提醒谈话记录内容

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巡视巡察整改落实提醒谈话记录内容

时间：2022年6月12日 地点：公司办公室

参与人员：巡视组成员X、被巡视单位领导Y 记录人：办公室主任Z 主要内容：

巡视组成员X针对此次巡视发现的问题进行了提醒谈话，重点关注以下几个方面： 一、文件管理方面

巡视组在检查过程中发现，被巡视单位规章制度存在缺失，制度不健全，若存在重大问题时处理程序不清晰，部分文件本应归集于公司档案馆的资料没有按规定及时归档，且部分文件存档不到位。

提醒：对规章制度进行修订和完善；建立完整的文件收集、归集、归档和借阅、查询、利用制度，规范管理工作。

巡视组发现，被巡视单位项目管理存在延误、落后、不规范等问题。此外，项目资金的配置和使用不够合规，存在闲置或浪费等现象。

提醒：建立科学合理的项目管理制度，规范项目管理流程、平衡项目资源配置、加强项目监督管理。

在巡视组会计审核时，发现被巡视单位财务管理与公司实际经营情况不相符。例如：现金管理存在不规范、资金管理不彻底等问题。

提醒：建立合理的现金收付、银行账户开设及管理制度，完善公司对年末收支情况和税务申报工作保持、备案与上报，同时抓紧制定更加严格的财务管理规定。

总之，在此次提醒谈话中，巡视组成员X与被巡视单位领导Y就存在的问题，进行了深入的交流和提醒，希望被巡视单位能够听取意见，认真整改，并做到落实。

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