关于对财务审计中发现问题的整改报告

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关于对财务审计中发现问题的整改报告

县审计局：

2013年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计，发现一个问题。针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况汇报如下：

一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。

二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。

三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了招待费超支现象的发生。

我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内


部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。

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