年度报告审查报告范文

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年度报告审查报告范文

尊敬的董事会主席、股东、管理层：

根据中国证监会《公司年报、半年报和季度报告编制审核指引》和《审计准则》等有关规定，本审计机构对贵公司2020年度年度报告进行了审查，并于2021年5月20日出具了审查报告。 一、审查基本情况

本审计机构按照《审计准则》的规定，采取了充分的审计程序，对贵公司的会计记录、相关资料及其他情况进行了审查，并就贵公司的财务状况、经营成果、企业治理等方面进行了审查和评价。 二、审查结论

1、贵公司执行了相关财务制度，财务信息真实、完整、准确反映贵公司的财务状况和经营成果。

2、贵公司拥有健全的内部控制体系，内部控制有效。

3、贵公司在实施企业社会责任、保护投资者利益等方面落实及时、完善。 4、本审计机构对贵公司的财务状况、经营成果、企业治理等方面给予肯定和信任。 三、审查报告问题

本审计机构在审查过程中并未发现会计处理程序、财务报表披露程序、内部控制等方面的问题存在。然而，由于贵公司所在行业的特殊性，具体上市公司内部控制体系的运作效果是否符合要求，需要由第三方进行评估。 四、建议事项

1、建议公司对评估结果进行重视和调整，优化自身的监管机制，不断加强自身的内部控制效果。

2、公司应根据监管部门的要求，按时、合规披露财务信息，以更好地保护投资者利益。

3、公司应严格落实企业社会责任，为实现可持续发展目标作出贡献。 祝贵公司业务顺利、财源广进。 特此报告。


审计机构： 2021年6月1日

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