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花旗超市耗材管理制度
1、
各门店每周一向行政部上报本周所需耗材,由行政部进行登记,并统计汇总购买耗材所需金额,经行政部经理签字后再向财务部支取现金,各门店不得私自购买。 2、
行政部人员有权根据实际情况缩减和增添各门店耗材,具体统
计各门店所需耗材,安排耗材的采购和配置,严格遏制各种资源浪费现象出现。 3、
行政部经理应对统计上报的所需购买耗材再次审核,并酌情增
删各门店配置耗材,核对之后签字,交由下属到财务部支取现金进行采购。 4、
行政部在采购过程中应尽职尽责,对耗材的采购作出登记,并
将采购明细和发票交由行政部经理核对审计,上报财务部,完成采购任务。 5、
耗材应由行政部人员亲自到各门店发放,详细写明耗材种类、
数量、金额,由门店的负责人(委托负责人)签字验收。个人不得私自领取耗材,发现后罚款50. 6、
各门店在领取耗材时务必检查耗材的完整性,发现问题当场调
换,确认无误后签字,在签字后发现的一切问题自行承担。 7、
耗材发放完毕后行政部人员应将原始凭证保管存档,并建立电
子档进行备案。 8、
各门店每周领取的耗材将在月底进行汇总统计,其费用由各门
店分摊。
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