采购管理制度及流程

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采购制度

一、

目的

为了进一步加强管理，健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作制度化、规范化.

二、采购原则

1.最优化原则:采购应本着质优价廉，最大限度节约成本的原则。

2。相一致原则：采购人员采购物品必须与“采购申请单"（附件1)所列要求规格、型号、数量等相一致.如在市场条件不能满足采购要求或成本过高，应及时反馈，更改“采购申请单”。

三、采购流程 （一)采购申请

1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”.

2。申购人持“采购申请单"经部门主管、COO、CEO签字，财务审核，综合部备案，方可交采购人员采购。

3。凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类，务必有


三家及三家以上供应商提供报价.

4。紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样，以便及时采购. 5.若撤销采购,应及时通知采购部门，以免造成不必要的损失。

6.采购人根据申购人“采购申请单”内容，到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。

7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。 8.所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认（附件2）. (三）发票开具

1.凡物品采购后，商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。

2.网购付款收货审查无误后，根据财务制度，费用报销单附商家开具正规发票、明细，经财务审核报销。

3.如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式，与厂家结算。

4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程，如有特殊情况，应及时申报财务部门.

三．采购人职责：

1。控制、减少所有与采购相关的成本。

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