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公司运作流程_采购运作流程
采购运作流程一．目的规范公司采购流程。
二．内容包括请购、订购的申请、审核、付款程序。
三．范围包括事务用品、固定资产、促销礼品的采购运作，不包括主营商品采购（指手机及其配件等，其采购办法另订）。
四．权责部门商品部、行政部、财务部按此制度运作进行审核、采购及付款，其他部门按本制度的请购部分规定执行请购。
五．程序(一)事务用品采购流程1.事务用品指非公司所规定固定资产范围内的办公用消耗性物料、器具。
2.运作流程l请购部门填制'事务用品请购单“，注明品名、规格、建议生产厂商及销售厂商，建议市场价格等，并经部门经理审核。
l行政部审核，审核内容包括该请购物品有无库存或是否低于安全库存，以及请购物品之必要性。同时填制采购价格、供应商等，行政部采购及部主管签字。
l财务部预算会计、财务部经理签字审核。 l总经理室或其授权人核准。
l如采购对象为办公设备且单位价值在1000元以上，或单批采购金额在5000元以上，必须签订订购合同，合同交财务部、总经理室审核，并交财务部备案。
l行政部根据请购单（订购合同）采购。如需要预付款的，根据合同填制'预付款申请单“，经财务部、总经理或其授权人核准。
l采购完成后行政部库管根据请购单（订购合同）验收入库。 l行政部采购根据发票、验收单第二联、请购单第二联财务联请款。 l财务部审核，有合同的需核对并核销合同。 l财务按正常程序付款或冲账。
2.其他规定l事务用品因事情较紧急来不及执行请购程序的，金额在五十元以下的，可先由部门自行采购，之后补办相关手续。金额在五十元以上的，必须先经财务部及行政部口头同意，之后补办请购手续。
l文具用品一般于每月末由各部门向行政部提出申请，行政部统一汇总整合后汇编请购单。
(二)固定资产采购流程1.固定资产指单位价值在人民币2000元以上，且使用期限超过一年的车辆、设备、房屋及建筑物等。
2.运作流程l请购单位填制固定资产请购单，部门经理核准。 l行政部审核，并核定价格、供应商。 l财务部预算会计、财务部经理审核。 l总经理或其授...
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2022-09-03
