【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《异常问题工作报告方案(表格模板、doc格式)》,欢迎阅读!
异常问题工作报告
编号: A0002
在“异常问题工作报告”菜单下设子菜单:
输入
一、功能数据描述
工作流程描述
序号
流程
(如图)
目前手工完成此工作操作步骤
备注
开报告
1
问题发现部门开报告或由系统自动生成报告
2 分析、拟定对策 相关部门分析原因、拟定改善对策
指定人员对改善效果进行确认
在电脑中实现此工作的操作界面
3 改善效果确认 界面描述
见附件 A0002( 1)
二、用户数据结构
※ 要输入到电脑中的数据:(各部门指定用户可以输入,每个用户只可修改、删除自己建立的数据)
最大可能 序
备注 输入的数据 数据类型
号 长度
1 2 3 4 5 6 7
报告编号 异常来源 异常类别 发文部门 接收部门
字符 字符 字符 字符 字符
11
编号规则:日期( 20080808001
8 位) +流水号( 3 位),如:
下拉选择,暂设“客人” 、“供方”“公司内”选项。
16
输入或下拉选择,暂设“质量目标”
、“毛料异常” 、
“客户满意度”选项。
输入或下拉选择(下拉选项包括公司所有部门) 公司所有部门
问题描述 字符 输入人/日
字符/日期
期
序号 原因分析 制定/日期 审核/日期 问题性质 相关部门
不确定
8 /8
8 9 10 11 12 13
数字 字符
字符/日期 字符/日期
字符 字符 字符
2
自动产生
8 /8 8 /8
制定原因分析的人的名字 审核原因分析的人的名字
/日期 /日期
30
审核人在审核时输入问题性质
下拉选择:选项包括公司所有部门,审核人在审核 时,认为需其他部门参与分析时选择。
14 改善对策
15 16 17
制定/日期 审核/日期 确认人/日
期 知会部门
字符/日期 字符/日期 字符/日期
8 /8 8 /8 8 /8
制定原因分析的人的名字 审核原因分析的人的名字 名字 /日期(即完成期限)
/日期 /日期
下拉选择、审核人在审核时指定改善效果确认人的
18
字符
下拉选择:选项包括公司所有部门 时选择要将此信息知会的部门
, 审核人在审核
19 20 21 22
效果确认 确认/日期 知会部门
是否按时
确认
字符 字符 字符
确认人的名字和确认日期
下拉选择:选项包括公司所有部门,由确认人选择 选择,两个选项: “ Y ”、“ N”, 由确认人选择
是否结案 字符 23 选择,两个选项: “ Y ”、“ N”, 由确认人选择
※ 数据处理规则
序号 规则描述 1 输入人输入完问题描述,保存后, AMIS自动弹出信息通知接收部门
2
原因分析、改善对策完成、 AMIS自动提醒部门经理 / 厂长审核
3 按指定期限自动提醒确认人进行确认、根据确认时间自动显示“Y”OR“N”
三、用户查询及报表格式
※ 所有 AMIS用户均可以查询,查询条件(能够输入那些数据进行查询) :
序号 数据项 描述
发文日期 1
2 3 4 5 6
接收部门 异常来源 异常类别 问题性质 是否结案
※ 排序条件(按那些数据进行排序) :
序号 数据项
1 2 3 4
发文日期 接收部门 异常来源 异常类别
描述
问题性质 5 是否结案 6
※ 报表格式(电脑打印报表的格式:表头标题及每个标题所对应的数据项)
序号 表头标题 对应的数据项 备注
1、打印效果详见附件A0002 报告编号 异常报告的编号(自动生成) 1
( 2) 异常来源 异常报告的来源(下拉选择) 2
2、选择指定行显示的报告需 异常类别 异常类别(输入或下拉选择) 3
本文来源:https://www.wddqxz.cn/83a86a06504de518964bcf84b9d528ea80c72f07.html