内部审计意见整改结果清单【模板】

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附表2

内部审计意见整改结果清单



审计项目： 被审计部门：

问题清单 （请按照 附表1填列） 问题清单序号



整改结果清单

已整改

整改 措施

完成 时间

已采取措施和进度

问题 摘要



正在整改

下一步 措 施

完成 时限

主要 原因

尚未整改

拟整改 措施

完成 时限

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