岗位职责说明书(空白)

2022-04-26 21:00:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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岗位职责说明书



一、基本信息

职位名称 所在部门 职位类别 职位目的:

协助审计经理完成审计计划,达到审计目标。对公司内部控制制度的健全性和有效性进行评价,为公司内部缺陷提出优化建议,完成审计部门日常工作 二、工作关系

直接上级

李程

直接下级



审计高级专员 审计部

职位编号 人员编制



技术营销财务√行政 位分析日期

内部工作关系 外部工作关系 三、工作职责 序号 工作模块

工作内容

协助经理完成审计规章制度办法、审计部门文

工作标准

及时编制审计部内控手册、审计年度计划 件、审计年度计划工作方案的编制并贯彻落实。 负责公司审计咨询工作为公司业务提供管理为公司各部门提供审计、财务、税务、合

1

日常部门工作

询服务。

同审核方面的咨询服务。

完成中介机构招标、评标工作协助中介负责筛选合格的财务、审计、内控咨询中介机构,

咨询人员与我司各部门的沟通,并复核其

并负责后期协调外部中介人员工作

工作成果。 负责保管本部门内部档案资料对被审计单位提文档按序排列,定期整理,专人保管,未供的有关资料负保密责任。

经批准不得对外借阅。

对公司的经济活动及相关财务收支的真实性、编制内控审计报告及内控缺陷报告内容法性、效益性进行审计监督,为企业优化管理包括:发现问题描述、风险及影响、改进

2

内部审计 出切实可行的建议。

经济合同的审计工作

3 4 5

内部评价

思路。

动的合规合法并能达到设定目标。

负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大保质高效完成专项审计报告监督重大活完成公司内部评价表,评价公司内控环境、风险定期编制内控评价表,内容包括:风险点、评估、控制活动、信息与沟通、监督五要素。 控制活动、控制标准等。 工作效率。

上级领导交办的其他工作

组织沟通协调会,组织培训。 无。

信息与沟协助打通不同层级不同职能间的沟通壁垒,提高 其他

四、任职资格


教育水平 所学专业

大专

审计、会计、财务、税务、经济金融、统计等

1. 具有审计、会计、财务、税务、经济金融、统计、风险管理、内部控制等专业知

识,以及与组织业务活动相关的专业知识:

2. 语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织管理等职业技能; 3. 必要的实践经验及相关职业经历。 -五年

熟悉掌握EXCLE\WORD\PPT

专业知识

工作经验 技能要求

编写者: 审核者: 审批者: 编制日期:




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