采购管理制度及采购流程

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采购管理制度及采购流程

采购管理制度：进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为散装办各项工作服务，特制定本制度。采购流程：采购需求---采购计划---寻找供货商---询价、比价、议价--- -采购洽谈---合同的签订---交货验收---质检---计划对账---财务结算。



采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。 为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种采购管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。

采购流程图如下:

1、采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2、供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运

货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3、询价、比价、议价。每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

4、合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理。要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5、交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6、质检：货物质检合格则入库，不合格的,需安排补救和退货。

7、财务结算：货物入库后，财务结算。采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门]验收,办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

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