建筑工程行业计划财务部经理关键绩效考核指标

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计划财务部经理关键绩效考核指标

KPI

计划财务部工作的计划性

部门工作计划完成率

财务工作制度建设完善改进力度 公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性 公司财务预算编制的正规性与有效性 对公司各部门预算的执行情况的监督力度

公司筹资方案规划设计的科学性与有效性

公司资金成本预测的准确度

公司财务、业务信息收集的完整性

考核目的 保证计划财务部工作的计划性、有序性

确保部门工作目标的有效实现

绩效标准

有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处

税务筹划的成效

逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]%

持续进行制度改未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的进，不断提高工作延迟次数不超过[ ]次，延迟天数不超过效率 [ ]天．

确保公司的财务会公司的财务会计体系与各项财务规章制度中计核算体系建立在不符合国家法规政策的内容不超过[ ]处，合理规范的基础上 未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处 提出公司总体收支

未按照规定和公司实际编制的财务预算项目

预测及控制范围，

不超过[ ]个，财务预算与实际情况的偏差

确保各项工作的检

不超过[ ]%

核标准

保证公司各部门的

是否因监督不力导致部门的预算发生不合理

收支情况严格按照

的偏差

预算执行，及时发

[否决性指标]

现问题

为公司的筹资决策

该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的

提供具体、合理、

资金规模下是否为最小

科学的依据和规划

[否决性指标]

方案

为筹资方式的选择

筹资费用测算准确度不低于[ ]%

提供依据

保证定期对所有重

要信息进行全面收公司重要财务数据、财务指标和业务指标完集，为财务分析奠成情况等信息收集的遗漏率不超过[ ]% 定基础

合理进行税务筹

因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高

划，维护公司的合

于[ ]元

法利益

严格执行费用控制标准，降低各项费用开支

准确反映公司一年内整体经营状况

因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[ ]笔，金额不超过[ ]元

财务报表出现核算错误的项目不超过[ ]项，重要信息无遗失[否决性指标]，财务报表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天

公司各项费用的审核力度

财务决算报表的准确性和及时性

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