赊销管理制度

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赊销管理制度

1总则



1.1为防范产品销售的各种风险，保证赊销产品的资金及时回笼，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司及其所属公司。 1.3本制度所称的赊销，包括国内外所有赊销业务。 2信用管理

2.1销售管理部应该建立客户档案管理，对所有客户信用进行评级。 2.2对于公司新建立的客户原则上不允许赊销，但经过集团公司董事会特批客户除外。

2.2对于已经有交易记录的客户，销售人员在与其接触的过程中，需获取相关客户信用资料，具体包括但不限于：了解客户的经营规模和资金实力、了解客户的国家风险、经营的持续性和稳定性，客户自身的法律风险、客户的管理风格和管理水平等。

2.3集团公司董事会将按照上述资料对客户进行信用评定。





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2.4信用管理小组根据客户信用评定结果，授予客户相应的信用级别。 2.5销售部根据客户相应的信用级别，与客户签订销售订单，并报财务部进行审批。

2.6财务部在收到由销售部转来的客户订单后，审核客户的信用条款。 2.7销售人员根据财务部审批结果执行销售订单。 3赊销跟踪 3.1订单阶段的跟踪 3.2发货阶段的跟踪 3.3正常账期的欠款跟踪 3.4非正常账期的欠款跟踪 4账款催收的相关程序

4.1 到期未付，追帐人员应通过电话提醒客户付款，并询问是否收到到期付款通知单；

4.2过期15天未付款，发出第一封催讨函，并打电话给对方负责人询问情况，了解其态度；

4.3过期30天未付款，发出第二封催讨函，再次与对方通电话，停止供货，取消信用额度；

4.4过期60天未付款，发出第三封催讨函，可能的话对客户进行巡访；

4.5过期90天未付款，发出第四封催讨函，并采取下列行动： ➢ 与专业追帐机构接触，咨询相关事宜； ➢ 对债务人进行资产调查；





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➢ 作债务分析； ➢ 诉前准备。

4.6超过三个月，作专案处理委托专业追帐机构追讨； 4.7超过半年，考虑法律诉讼 5附则

5.1本制度解释权归集团公司销售管理部，每年第一季度进行优化。 5.2本制度自颁布之日起执行。











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