麒麟区审计局行政权力廉政风险等级及防范措施

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麒麟区审计局行政权力廉政风险等级及防范措施

关键岗位

廉政风险点

廉风 险等级

廉政风 险表现形式

预警防范措施



分管领导

办公室 干部选拔、招考， 财务管理、经费报销

C

1、不严格执行公务员招录公开、公正、公平的规定，造成不良影响；2、执行干部选拔任用程序不严格，造成用人不当；3、对费用开支不严格审核，对重大资产购置和处置监管不力；4、经费核销不按有关规定严格办理，随意核销经费；

1、不能公平公正组织审计质量评比、评优、考核和执法检查；

2、向被审计单位和有关人员通风报信，谋取私利；

3、隐瞒复核或审理中发现的问题；有意夸大或缩小问题；

1、严格人事工作纪律，坚持民主、公开、竞争、择优的原则，严格工作程序，强化监督检查，防止用人不当；2、制定相关用人办法，增强干部招录选拨、任用考核等工作的科学性和有效性；3、制定并严格实

高建所

施审计项目成本控制管理办法；4、严格物资采购、固定资产管理等制度规定，杜绝收受贿赂、回扣等违纪违规行为发生；5、修订完善并严格执行经费报销审批的各项规定；

1、严格执行并修改完善审计质量评价办法和执法检查的标准、程序；2、严格执行对重要情况反映、审计回复和移送等重大事项由局领导直接复核或审理；

高建所

3、认真执行并逐步完善审计业务会议制度，确保审计质量；



法制科

审计复核审理

C

固定资产投资审计科

对区重点建设项目和技术改造项目预算的执行和决算情况进行审计监督；负责对与国家建设项目直接有关的建设、施工、采购等单位的财务收支审计；负责区属其他建设项目和委托项目的审计监督；负责对国有施工企业、建设局及其下属企事业、房地产开发企业的财务收支审计；负责上级授权审计项目的审计；开展专项审计和审计调查。

C



1、未执行审计法、审计实施条例规1、认真组织审计调查取证、严格执行审计程序，定的审计程序； 做到实事求是，客观公正；

2、查出问题隐瞒不汇报或自行处2、严格执行对重要情况反映、审计回复和移送等理； 重大事项由局领导直接复核或审理；

高建所

3、利用职务之便以权谋私，与被审3、认真执行并逐步完善审计业务会议制度，确保计单位或施工企业之间存在违纪违规合审计质量； 作行为； 4、在对审计事项作出审计评价和处理处罚时，应

在有关人员集体讨论的基础上提出意见；






经济责任审计科

区直机关、事业单位党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计；

C

1、未执行审计法、审计实施条例规1、在法定职权范围内经济责任审计工作，认真组定的审计程序；2、应当发现而未发现违织审计调查取证、严格执行审计程序，做到实事求是，反财经纪律的重大问题；3、查出问题隐客观公正2、严格执行对重要情况反映、审计回复和移

吕春全

瞒不汇报或自自行处理； 送等重大事项由局领导直接复核或审理；3、认真执行

并逐步完善审计业务会议制度，确保审计质量； 1、未执行审计法、审计实施条例规1、在法定职权范围内实施审计工作，认真组织审定的审计程序；2、应当发现而未发现违计调查取证、严格执行审计程序，做到实事求是，客反财经纪律的重大问题；3、查出问题隐观公正2、严格执行对重要情况反映、审计回复和移送瞒不汇报或自自行处理； 等重大事项由局领导直接复核或审理；3、认真执行并荀吉才

逐步完善审计业务会议制度，确保审计质量；

财政审计科

负责审计本级预算执行情况、区地方税务系统税收征管情况、乡（镇）人民政府预算执行和决算；完成审计授权和上级安排审计项目的审计

C

行政事业审计科

对区级民政、社保部门及受区政府委托由社会团体等管理的养老、医疗、工伤、医保、失业等社会保险基金的财务收支以及各项社会福利、救灾救济、扶贫开发、优抚安置等社会救济和社会福利基金的管理使用情况；

对区属国有企业进行审计监督；负责对工业、交通、商粮、物贸、供销等企事业单位及下属单位的财务收支审计；负责国家控股的股份制企业和某些行业性、专项资金和上级授权其他行业性的烟草、石油、盐业等行业的审计；

C

1、未执行审计法、审计实施条例规1、认真组织审计调查取证、严格执行审计程序，定的审计程序；2、应当发现而未发现违做到实事求是，客观公正；2、严格执行对重要情况反反财经纪律的重大问题；3、查出问题隐映、审计回复和移送等重大事项由局领导直接复核或瞒不汇报或自自行处理； 审理；3、认真执行并逐步完善审计业务会议制度，确荀吉才

保审计质量；

经贸审计科

C

1、未执行审计法、审计实施条例规1、认真组织审计调查取证、严格执行审计程序，定的审计程序；2、应当发现而未发现违做到实事求是，客观公正；2、严格执行对重要情况反反财经纪律的重大问题；3、查出问题隐映、审计回复和移送等重大事项由局领导直接复核或瞒不汇报或自自行处理； 审理；3、认真执行并逐步完善审计业务会议制度，确

吕春全 保审计质量；

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