工资发放制度_绩效工资发放制度

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工资发放制度_绩效工资发放制度

工资发放制度_绩效工资发放制度

工资的发放，在不同的公司，会有不一样的规章制度。为了进一步了解工资发放制度，小编特意给大家整理了这些范本，一起来看看吧。 工资发放制度(一) 一、目的

为明确工资计发操作流程，包管工资发放的准确、及时、无误，按照公司实际情况特制定本制度。 二、职责

1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。 2、行政部负责监督并执行此制度。 三、适用范围 适用于所有员工。 四、内容

1、每月最后一天为工资发放时间，如遇节假日则按照实际情况提前或延迟发放。 2、行政部于每月5号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。 3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月20号前交予董事长审批。

4、董事长签批后，财务部会计在每月25号将工资表送交出纳，出纳确保在每月月底将上月工资发放到员工工资卡中。

5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。 6、每月费用报销截止至当月25号，25号晚24时之后的报销单，计入下个月报销明细。请需要报销的各位同事，及时提交报销凭证至财务处，当月报销费用与工资一起发放。 7、离职员工在正式办理离职手续后，可鄙人月发放工资时领取当月工资。 五、扣除项目

1、扣除个人日常结算余款。 2、扣除缺勤工资。

3、扣除公司内部制度中因工作失误产生的违规项。 六、工资误算、误发办理

1、工资误算、误发时，行政部和财务部必需在发现后立即纠正。

2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。

3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。 七、工资资料的查阅及保管 1、如员工对本身的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。 2、员工只可以查阅本身的工资,不成以任何理由代他人查阅。

3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。

4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保留(如若需要查看需向董事长提出申请签字同意后方可查询) 八、特别提示

1、任何员工不得预支工资。

2、各员工各岗位之间工资应做到保密，避免攀比。 工资发放制度(二) 一、 目的


本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。 二、职责

1. 考勤专员负责每月员工考评及员工动态资料的编制。

2. 财务部出纳员负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。 3. 财务部经理负责《工资发放表》的审核。 4. 总经理负责《工资发放表》的审批。 三、工作程序要点 1.员工每月工资的计算

a) 财务部负责每月15日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外) b) 公司考勤专员在每月8日前将员工考勤表送出纳。

c) 出纳员每月8日前按照考勤表、员工工资的.计算系数计算员工上月工资,并编制《员工工资发放表》。

d) 员工工资的计算工式:

员工月工资=当月出勤天数/当月全勤天数+加班费 。 e) 出纳员必需在编制完毕的《员工工资发放表》的制表人栏签署姓名及日期并于每月4日前报财务部经理审核。

f)经理应在每月9日前审核《员工工资发放表》。如有疑问,应及时查清并予以更正;如无疑问,应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于4日前报总经理审批。

g) 总经理原则在9日前将审批完毕的《员工工资发放表》交回财务部,特殊情况另行处理。

2、所有员工一律压半个月的工资，每个月的15日发放 3.离职员工工资的计算与发放

a) 离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)到财务部结算工资。 b) 出纳员按照《员工离职表》、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。

c) 员工离职工资经总经理审批后生效。

d) 职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由总经理，经总经理批准后方可办理离职手续。

e) 未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资。 4.工资资料的查阅及保管

a) 如员工对本身的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。 b) 员工只可以查阅本身的工资,不成以任何理由代他人查阅。

c) 每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。

d) 财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保留(如若需要查看向总经理提及财务部主管提出申请签字同意后方可查询)

e) 财务部门必需按照国家规定扣除个人所得税后发放(财务部门自行计算) f) 公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细(工资条) 工资发放制度(三) 一、目的

为明确工资计发操作流程，包管工资发放的准确、及时、无误，按照公司实际情况特制定本制度。 二、职责

1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。 2、行政人事部负责监督并执行此制度。


三、适用范围 适用于所有员工。 四、内容

1、每月11号为工资发放时间，如遇节假日则按照实际情况提前或延迟发放。

2、行政人事部于每月4号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。 3、财务部会计负责所有人员工资的造册，于每月8号前交予董事长审批。

4、董事长签批后，财务部会计在每月10号将工资表送交出纳，出纳确保在每月11号将上月工资发放到员工工资卡中。

5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。

6、离职员工在正式办理离职手续后，可鄙人月发放工资时领取当月工资。 五、扣除项目

1、扣除个人所得税。

2、扣除法定必需代为扣除的有关个人的其它保险类费用。 3、扣除公司内部考勤制度中违规项。 六、工资误算、误法办理

1、工资误算、误发时，行政人事部和财务部必需在发现后立即纠正。

2、因误算、误发而超付的工资，行政人事部和财务部可向员工行使追索权。

3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政人事部提出申请，由行政人事部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政人事部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。 七、工资资料的查阅及保管

1如员工对本身的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。 2、员工只可以查阅本身的工资,不成以任何理由代他人查阅。

3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。

4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保留(如若需要查看需向董事长提出申请签字同意后方可查询)

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