采购管理制度(新)

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行政部办公用品采购管理制度

为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，本着节约开支、减少浪费，保证正常工作协议，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部办公室统一负责。 二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。 三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报告行政部部门主管批准后，集中购置；

特殊办公用品的采购，由各部门提出申请，经公司行政主管所领导批准后，专门购买。






2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，领导不予签字，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，货比三家，择优选买。采购实行双人双岗制。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员自行领取。

2、特殊办公用品需经行政主管审批后，由使用部门填写《办公用品使用申请表》，直接办理领用手续。 五、办公用品的发放与管理

1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据各部门员工的要求，直接发放各使用部门，并做好登记即可；

特殊办公用品的发放，行政办公室指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后，交使用部门具体使用和管理。






2、每月28日前，行政办公室将各部门的办公用品申领情况做出统计后交财务室，财务室以此做为各部门经济核算依据。

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

5、办公用品采购的报销制度由经手人、负责人和行政主管3人复核后汇签凭证单据方可报销。

本制度由行政部负责解释。

本制度自2010年11月2日开始实施。



大连凤凰财富投资咨询有限公司

行政部

2010年11月2日

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