公司采购管理制度及操作流程

2023-01-13 00:03:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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公司采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一) 采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视. 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取.

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》;

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案.

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

(二)采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核.

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购"字样，以便及时处理.

4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。 (三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购.

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业.

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对帐工作. (五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。（六）采购实施

1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。