固定资产清理情况总结

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固定资产清理情况总结



2010年4月我司计划搬迁至新办公楼，而信息机房存放了大量报废设备，为保证实际固定资产与账面一致。由财务部牵头，依据公司固定资产管理条列。2010年5月综合管理部（信息）、综合管理部（采购）、财务部一起进行了本年度的固定资产清查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清查工作总结如下： 一、基本情况

 清理已过折旧期，并且设备已报废，无法使用的设备。已过折旧期，但仍在使用的设备

不在此次清理中。  清理的固定资产情况：



高新物流 新区报关 合计

设备数 49 47 96

原价 334458 278668 613126

已提折旧

净值

售价 603 795 1398

317735.1 16840.4 264734.6 13933.4 582469.7 30773.8



二、主要做法

1、综合管理部（采购）翟羽佳进行多方询价，最终确定苏州陇泰企业服务有限公司为此次固定资产清理供应商。并确定固定资产的具体价格。

2、财务部列出固定资产清单，由综合管理部（信息）王炯威进行整理。

3、固定资产清理供应商和李倩侠对清理的固定资产进行盘库。并最终确定清理的固定资产数量与规格型号。清理地点在：设备部仓库、原信息中心办公室、原监管仓库货架上。 4、卖出设备的钱款全部交到财务，并登记。

5、王炯威根据李倩侠提供的固定资产清单结合财务提供的固定资产清单进行整理。使其与财务资产编号对应。

6、最后将整理后的清单交各部门审批。

三、取得成效

清查工作小组经常针对清查工作进行碰头，一方面掌握清查工作的进度，另一方面就清查中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。

经过此次清查，主要取得了以下成果：

一、是这是在公司变更各部门职能后，在各部门通力配合下完成的一次固定资产清理工作。

二、全面落实了固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与资产资料不相符的情况，我们以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改。

三、是进一步完善了财务固定资产系统需求以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。

四、是清查出一批不在使用的设备，这些设备由于人员的变动，及功能的淘汰，已经不在使用，此次清查后汇总上报公司申请报废。




四、存在的问题

（一） 固定资产档案资料不完善。

 财务现在使用的是oracle财务系统，其在登记的设备名称和型号都没法录全。这样

与实物无法做到一一对应。

 各部门的台账也没有做到与财务编号对应。

 在标签上缺少具体的明细比如财务编号、金额等信息 （二） 个别领导未经批准，自行移动固定资产位置。 （三） 封存的设备保管不完善，有拆封的现象。

五、建议

 明确职责、建立相互沟通机制：

需要明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。  运用系统，改进系统

将物业、设备、信息等固定资产信息全部放入新开发的管理系统中，使其真正做到实物与账面的一致。并逐步完善其功能。



2010-08-27

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