商业计划书网站经营预测

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网站经营预测

一、网站经营

A、嬉游网现状分析 1、排名： 世界网站排名：

2007年8月时，ALEXA数据显示当时网站排名129万位，至2009年9月，ALEXA数据显示现网站排名万位。（注：目前全球网站数量约2亿个） 国内网站排名：

目前在CNZZ网站排名46092位。（注：CNZZ共收录网站1659490个） 2、流量：

流量数据：2008年3月-2009年9月 IP：（独立IP）

累计总IP：401589，日平均IP：873 PV：PV(page view)，即页面浏览量

累计总PV：1857982，日平均PV：3065 3、会员数据：

目前网友会员注册量：22196名 持卡会员约为：23800名 累计签约京郊各类商户：700余户 京郊特色游打折卡加盟商户：130户 4、咨询电话：

咨询电话数据：2009年3月-2009年9月

从09年3月到09年9月，日平均咨询电话约为6个，有效咨询电话约为4个，日平均产生消费的咨询电话约为个



B、网站今后经营预测

目前确定了网站盈利模式为预订服务、声讯电话、彩信报和广告服务，在做充分推广的前提下，如果在一年内发卡10万张，从而使每日咨询电话能达到100个，后续宣传推广能跟上，那么有如下预测： 1．访问人数成长预测

⑴.1年内预计达到日均IP 3-5千，日均PV 9千万； ⑵.1到3年达到日均IP 万，日均PV 3-5万；

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⑶.3到5年时候达到日均IP3-5万，日均PV9-15万。 2．会员增长预测

普通注册会员数量预期：第一年将达到25000个，第二年将达到30000个，第三年有望突破38000个； 持卡会员数量预期：第一年将达到10万个，第一到三年将达到30万个，第三到五年突破50万； 累计签约商户：三年内达到1200户 京郊特色游打折卡商户：三年内达到500户 3．行业联盟预测

合作媒体数量预测：与行业媒体结成相对紧密的合作关系，第一年50个，第一到三年150个，第三到五年500个。

友情链接数量预测：与行业和非本行业全球排名10万位之内的网站建立友情链接，第一年预期50个，第一到三年达到300个，第三到五年达到800个。

在整合完北京的资源后，与各大城市旅游业建立战略合作伙伴，整合线上和地上优势。

二、销售数量、毛利、成长空间及计算依据

1、预订服务：

1年内月均销售线路数量80条，月均毛利为8000元（前提条件发卡量达到10万，网站IP达到日均3千以上）；1到3年月均销售线路数量达到400条，月均毛利为40000元（前提条件发卡量达到30万，网站IP达到日均1万以上）；3到5年月均销售线路数量1000条，月均毛利为10万元（前提条件发卡量达到50万，网站IP达到日均3万以上）。

计算依据：1年内通过推广咨询电话达到日均100个，其中有百分之八十为声讯台咨询，百分之二十为本网站咨询电话，按照之前的比例咨询电话量与成交量比为15比1，在实施声讯电话后比例会有所提高，按 5比1计算每月预订成交量为80个，每个订单按服务5个人算，每人利润20元，总毛利为8000元；1到3年咨询电话推广到日均500个咨询电话，销售线路数量为400条，毛利为4万元；3到5年咨询电话推广到日均1250个咨询电话，销售线路数量为1000条，毛利为10万元。 2、声讯电话：

1年内月均声讯电话咨询量为1600个，月均毛利为1600元；1到3年月均声讯电话咨询量为8000个，月均毛利为8000元；3到5年月均声讯电话咨询量为20000个，月均毛利为2万元。

计算依据：把声讯电话每分钟利润设为5角，每个咨询电话按2分钟算，1年内月均毛利为1600××2=1600元；1到3年为8000××2=8000元；同理3到5年为2万元。 3、彩信报：

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1年内月均毛利万元，1到3年月均毛利3万元，3到5年月均毛利达到6万元。

计算依据：联通在北京有200多万用户，手机报用户有30余万，主要分为环球报两种和新闻杂志共三种形式，我们的栏目如果能放在新闻杂志里，用户量约有15万，每人包月费3元，我们提成为1角，一年内为月均万元；1到3年通过提高内容质量和密度达到提成2角，月均毛利3万元；3到5年彻底垄断京郊旅游资讯，提成4角，月均毛利6万元。 4、网站广告服务：

1年内广告月均收入1000元，1到3年月均收入5000元，3到5年月均收入1万元。

计算依据：日均IP1000的网站，月平均广告收入为300元，日均IP1万5的网站广告联盟收入3000元左右，日均IP5万的网站，月均收入1万5以上。



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