01仓库管理细则

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山东凯胜电子股份有限公司文件 编号：KS\WL-2015A-01 版本1.0

仓库管理细则

一．目的

为规范仓库管理，确保仓库辖区内物品完好、数量准确、使用和管理规范科学制定本文件。 二．范围

仓库辖区内所有物品和人员。 三．职责

仓库管理人员负责文件的制定和修改，物流部负责文件的审批，总经理负责文件的正式批准，办公室负责文件的下发。所有与仓库有相关工作联系的人员需遵守本文件的规定和要求。 四．内容

1.

仓库日常管理

（1） 仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和《原材料台账》。每日登记、月底连

同《出库单》、《入库单》、《领料单》上交财务部复核。原材料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。尤其是载带不合格品、废料应分别建账反映、划区域存放，对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。并做到账、物、卡三者一致。

（2） 仓库保管员必须掌握《原材料最低库存控制清单》规定的最低安全库存数量，物资

（包括零星的小物资）到达最低安全库存时，立即报警，及时补充库存。做好载带库存统计，保管员要每天向部门领导汇报当日《载带安全库存》。仓库保管员必须定期对各类存货进行盘查，为避免逾期失效等不良存货的产生，要经常查看其有效期和温度，并提醒有关部门尽快使用。每天需对冰箱温度监控一次，并填写《冰箱温度记录》。对原材料保质期做好统计，经常检查物资的到期日。做好原材料到期预警，即将到期的物资，以书面形式提前1个月预警。《原材料到期预警表》要每周五上报部门领导。

（3） 按相关要求对原材料和产成品储存。需装箱放置的物资堆积高度小于1.8米，不可



文档编制 编制时间 总页数

物流部 2015-4-17 共2页

文档审核 审核时间 传阅范围



文档批准 批准时间



办公室、生产装备部、技术部、质量部、

财务部、物流部


山东凯胜电子股份有限公司文件 编号：KS\WL-2015A-01 版本1.0

高过红色警示线如：载带、产成品（装箱）等。未装箱的产成品堆积高度小于10盘。硅圆堆放小于3盒。所有原材料入库、领用需轻拿轻放，严禁暴力搬运。 2.入库

（1） 物料入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，

如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

（2） 载带等主要原材料需到货后先检验，检验合格后再入库，仓库留存《质量检验

单》与《入库单》。对于检验不合格载带需存放仓库的，仓库建立不合格原材料专区。

3. 领料

(1) 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，填写

《领料单》，载带、金线等重要原材料要单独存放，《领料单》一式三份，必须由领料人自己填写并签字，以方便核算和查账，并做到限额领料。车间领用的物料必须由生产部长或质检部长签字，行政各部门只有经部门经理批字后方可领取，仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。 (2) 仓库保管员在月末必须正确及时报送规定的各类报表，原材料消耗表、成品发货

表、原材料库存明细表及成品库存表于次月01日前上报财务及相关部门，并确保其准确无误。每月26日对仓库所有物资进行盘存。

(3) 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属

短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4. 其它

仓库不合格品，例如载带经检验不合格的，要有技术质量部开具的质量检验单，经核对型号、数量、包装无误后，单独放置在不合格原材料区域。 五．记录

《原材料台账》 《出库单》 《入库单》 《领料单》 《冰箱温度记录》 《原材料最低库存控制清单》 《质量检验单》 《载带安全库存》 《原材料到期预警》 六．相关文件 无



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