甲供材料采购供应管理办法

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甲供材料采购供应管理办法

1、范围

本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。 本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。 2、管理职责

2.1 计划管理部负责甲供材的采购、进货、及交接手续； 2.2 总工程师办公室负责提出相关材料、设备的规格、性能要求； 2.3 工程管理部负责组织甲供材的进货验收；

2.4 财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。 3、管理要求

1） 总工办根据设计要求向计划部提出装饰材料、特种材料和设备的规格、性能要求;

2） 计划部预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。总工办详细复合签字认可后，交计划部材料员以此作为采购计划的依据;

3） 计划部材料员依据上述资料、列出采购清单报计划部经理审核，交总工办会签确认

3.2 计划部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商（具体操作见本公司制定的工程招标管理办法）。


3.3 计划部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。

3.4 材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向计划部提出进货时间及数量要求（特殊情况临时商定），计划部负责与供货厂商联系按要求进货。如不能按要求进货，责任由计划部负责。

3.5 现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明， 质量证明书，材质化验单等有关文件资料。计划部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;计划部根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用手续，如数点收（到计划部填制领用单）并加盖施工单位鉴章； 其收料、领用两联单交计划部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺。计划部据此及工程部出具的材料验收意见并对照合同作为结算依据，并在材料月报表后附上该项目的收料单、领料单和材料验收意见。

3.6 合同履约后，将下列两种情况分别对待

1） 如供应方为分包单位，由计划部监督其进场时间，工程部负

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