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XXXXX有限公司
不符合项报告
审核过程 问题发现地点
S5监视测量资源管理 仓库
审核日期
物控部
2020-5-29
主管部门 接待人员 XXXXX
不符合事实：
抽查物控部原材料仓库，发现原材料仓库所使用的温湿度计未进行计量，不符合S5监视测量资源管理涉及标准7.1.5监视和测量资源。
不符合 IAITF 16949：2016 条款号：7.1.5
□ 体系文件 文件号：_________ 条款号：__________ □ 法律法规及其他 文件名称（版本）：_________ □ 顾客要求
严重程度：□ 严重 一般
审核员：XXXXX
上述不符合事实确认
主管部门代表：XXXXX
原因分析及纠正措施： 原因分析：
1、为什么原材料仓库使用的温湿度计未进行计量？ 因为QC主管不知道有新的温湿度计需要计量；
2、为什么QC主管不知道有新的温湿度计需要计量？
因为仓库采购温湿度计直接通知采购，未通知到QC主管；
纠正措施：
1、由QC主管联系计量所，安排原材料仓库温湿度的计量工作；
2、当有新的量检具时，各部门需要通知品管QC主管列入计量计划中，并通知第三方计量所进行计量；
3、QC主管需要每月不定期对计量的设备进行确认，并对此次出现的问题与其他部门进行培训。
制订：XXXXX 实施：XXXXX、XXXXX 要求完成日期：2020-6-10 纠正措施有效性验证：
验证人：_________ 日期：______________
表单编号：XH-M3-01-05
XXXXX有限公司
不符合项报告
审核过程 问题发现地点
S5监视测量资源管理 检测室
审核日期
品管部
2020-5-29
主管部门 接待人员
XXXXX
不符合事实：
现场抽查XH-O-234A.O的成品检验记录与FQC检验指导书，发现成品检验记录中的原始记录导通与FQC检验指导书要求的不一样，正常都是全检，但FQC文件要求为AQL=1.0，不符合S5检验与试验中8.5.1.2的条款。
不符合 IAITF 16949：2016 条款号：8.5.1.2
□ 体系文件 文件号：_________ 条款号：__________ □ 法律法规及其他 文件名称（版本）：_________ □ 顾客要求
严重程度：□ 严重 一般
审核员：XXXXX
上述不符合事实确认
主管部门代表：XXXXX
原因分析及纠正措施： 原因分析：
1、为什么成品检验记录中的原始记录导通是全检，但FQC检验指导书要求的是AQL=1.0？ 因为产品工艺人员在制定FQC检验指导书AQL的时候，未考虑到客户实际的使用的情况。 而检验人员在检查的时候，已经发现这个问题，未及时反馈，导致标准的不统一。
纠正措施：
1、通知技术部修改FQC检验指导书，将修改后的文件按照文件发放的要求重新发给品管部，并水平展开。
2、检验人员在发现标准不统一的情况下，需要及时与技术部进行沟通，或通知当班QC主管确认。
制订：XXXXX 实施：顾振国、XXXXX 要求完成日期：2020-6-5 纠正措施有效性验证：
验证人：_________ 日期：______________
表单编号：XH-M3-01-05
本文来源：https://www.wddqxz.cn/69378c0b48649b6648d7c1c708a1284ac95005dc.html
2023-08-09
