进销存管理流程

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益和公司进销存财务管理流程



一、 计划部通过进销存管理系统（以下简称系统）编制计划，打印三份（计划、财务、采购各一份），主管签字后，报副总经理审批。同时主管网上审核通过采购订单。

二、 采购部根据审核后的采购订单编制采购单（包括品名、数量、单价、金额、产地、质量要求等）。打印三份（采购、财务、仓库各一份）。主管签字后，报副总经理审批。

三、 仓库根据审核通过的采购单会同品控部对原材料按实收数量和价格进行验收，编制验收单并打印三份（仓库、财务、品控各一份）。同时主管网上审核通过采购单。

四、 各生产车间领料时，根据计划和需要编制销货订单，打印三份（车间、财务、仓库各一份）。主管签字后，报副总经理审批。 五、 仓库根据审核后的销货订单按实际发出数量出库，生成销货单，主管审批后，报副总经理审批。打印三份（仓库、财务、品控各一份），同时主管网上审核通过销货单。

六、 各种低值易耗品、办公用品的购进与领用与以下程序相同。 七、 成品（营养盒饭）出库时，由分装部按学校根据数量编制销货单，主管签字后，报副总审批。同时主管网上审核通过销售单。 八、 客户付款：计划部通过系统按供货商编制付款计划，打印三份（计划、财务、采购各一份），主管签字后，报副总经理审批。同时主管网上审核通过付款单。财务部根据审批后的付款单支付货


款。

九、 每天上午财务部编制前一天业务核算明细表上报公司。 十、 原材料的日常损耗及盘存损耗经主管、副总审批后（金额较大时报总经理审批），由财务进行其他出库处理。 十一、 购进的退货与上述采购流程反之。

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